GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ "JOANNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349702 NIP
7471865708 REGON
160312267

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
6,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
303 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
8,2 mln
Info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
NOWA WIEŚ MAŁA
Adres
, 16
Kod pocztowy
49-200
Rejestracja
2010-02-24
Rozpoczęcie działalności
2010-02-23
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność usługowa następująca po zbiorach Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" osiągnęła 6 157 052 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 6 157 052 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 5 853 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 303 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 677 872 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 157 052 zł w 2024 roku.
• 8 694 025 zł w 2023 roku.
• 15 638 302 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 984 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 303 325 zł w 2024 roku.
• -70 263 zł w 2023 roku.
• 970 812 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wynosi 455 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wynosi 643 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 25 385 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 454 550 zł w 2024 roku.
• 206 227 zł w 2023 roku.
• 1 538 374 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 751 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 643 183 zł w 2024 roku.
• 643 356 zł w 2023 roku.
• 1 969 325 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wynosi 8 194 907 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 876 905 zł a 15 392 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -893 157 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 194 907 zł w 2024 roku.
• 8 445 427 zł w 2023 roku.
• 17 010 890 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,054% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 244 384 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wyniosły 5 702 502 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 103 195 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 244 384 zł w 2024 roku
• 1 388 469 zł w 2023 roku
• 1 120 160 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wyniosła 6 680 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 4 670 018 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 010 380 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 680 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 835 873 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 844 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 095 000 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 680 397 zł w 2024 roku.
• 8 644 796 zł w 2023 roku.
• 9 624 703 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wyniosły 2 844 524 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 680 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 454 147 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 844 524 zł w 2024 roku
• 5 112 248 zł w 2023 roku
• 6 021 893 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wykazała przychody na poziomie 6 157 052 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 355 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 52 353 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 303 325 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6363 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 353 zł w 2024 roku
• 21 377 zł w 2023 roku
• 216 470 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gajz" posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Partner posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Adam Agro posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sajdutka Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bednarski Zbigniew posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów)
• Partner (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gajz" (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.11.2013 do 23.01.2017:
• Adam Agro (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów)
• Sajdutka Adam (20% udziałów)
• Partner (20% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2012 do 15.11.2013:
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów)
• Gigant (20% udziałów)
• Sajdutka Adam (20% udziałów)
• Partner (20% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ "JOANNA"

Organizacja Numer KRS
1
JA-ROL SP. Z O.O.
0000399276
2
AGRO POMERANIA SP. Z O.O.
0000851223
3
MARCHEM-SMOLARZ I CZECH SP. J.
0000004485
4
"ANEK" SP. J. A. I K. SZARŻANOWICZ
0000283465
5
TANGER-OST SP. Z O.O.
0000628602
6
AGRO-LAND SP. Z O.O.
0000704837
7
"ALL-POL" SP. J. PIOTR BOGDANIEC, PAWEŁ SERAFIN
0000265315
8
KOAGRA SP. Z O.O. SP. K.
0000599583
9
GRUPA PRODUCENTÓW AGRO - TAK SP. Z O.O.
0000485360
10
WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O.
0000084649
11
WRONKOWSKI ANNA WRONKOWSKA SP. K.
0000941965
12
SPÓŁDZIELNIA TECTA W RUDZICZCE
0000623368
13
ADRA NUTRITION POLAND SP. Z O.O.
0000393180
14
GRUPA WZK SP. Z O.O.
0000860834
15
ASM SP. Z O.O.
0000634892
16
CORN TRANS SP. Z O.O. SP. K.
0000711109
17
SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW RZEPAX
0000352914
18
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW EKO WARMIA
0000679635
19
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
0000121005
20
PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNE KRZYŻAŃSCY SP. Z O.O.
0001001965
21
"GOLDAGRO" GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ SP. Z O.O.
0000396610
22
MARKON FOODS SP. Z O.O.
0000300874
23
SPÓŁDZIELNIA FARMGROUP
0000658121
24
RAJPOL ANTKOWIAK SZIRCH SP. K.
0000791986
25
CENTRALA NASIENNA SP. Z O.O.
0000094724
26
PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZBOŻEM AGROBIS SP. Z O.O.
0000714815
27
LIDEA POLAND SP. Z O.O.
0000521887
28
COMPAGRA SP. Z O.O.
0000586104
29
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE GARDENIA STANISŁAW GRELIAK
0000646201
30
MOLOS KAWECKI SP. J.
0000321115