Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" osiągnęła 15 638 302 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 638 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 667 490 zł.
Zysk netto wyniósł 970 812 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -452 770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 638 302 zł w 2022 roku.
• 11 933 206 zł w 2021 roku.
• 9 665 234 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 118 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 970 812 zł w 2022 roku.
• 563 574 zł w 2021 roku.
• 131 623 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wynosi 17 010 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 702 108 zł a 39 095 755 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 010 890 zł w 2022 roku.
• 12 183 765 zł w 2021 roku.
• 8 521 302 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wyniosła 9 624 703 zł.
a
ktywa trwałe to 5 114 218 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 510 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 624 703 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 602 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 021 893 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -944 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 624 703 zł w 2022 roku.
• 11 323 607 zł w 2021 roku.
• 12 277 268 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wyniosły 6 021 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 624 703 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 400 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 021 893 zł w 2022 roku
• 8 691 609 zł w 2021 roku
• 10 208 843 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wykazała przychody na poziomie 15 638 302 zł.
Organizacja zarobiła 1 187 282 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 216 470 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 970 812 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 216 470 zł w 2022 roku
• 123 269 zł w 2021 roku
• 33 124 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów ziarna zbóż "joanna" wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Adam Agro
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Partner (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "gajz" (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.11.2013 do 23.01.2017:
• Sajdutka Adam (20% udziałów)
• Adam Agro (20% udziałów)
• Partner (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2012 do 15.11.2013:
• Sajdutka Adam (20% udziałów)
• Partner (20% udziałów)
• Przedsiębiorstwo Produkcji Rolnej "nowpol" (20% udziałów)
• Gigant (20% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ "JOANNA"