FAST M.J. ORSZAŃSCY SP. J. | KRS: 0000099618

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

1,4 mln

zysk

421 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. ROMANOWSKA, 55F

Kod pocztowy

91-174

Rejestracja

2002-03-27

Rozpoczęcie działalności

1990-10-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ODBIERANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ KIEROWANYCH DO SPÓŁKI

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność paramedyczna Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z oprogramowaniem Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność fizjoterapeutyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fast M.J. Orszańscy osiągnęła 1 403 814 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 403 814 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 983 233 zł.

Zysk netto wyniósł 420 581 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 403 814 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 880 286 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 39 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 581 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 134 125 zł w 2018 roku.

Przychody

Zysk

1069452.45

221450.24

1880286.33

1134125.41

0

1403814.28

420581.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fast M.J. Orszańscy wynosi 421 tys. zł.

EBITDA Fast M.J. Orszańscy wynosi 437 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 421 487 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 130 135 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 33 957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 437 375 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 1 148 534 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fast M.J. Orszańscy wynosi 3 345 487 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 727 287 zł a 5 888 134 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 316 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 345 487 zł w 2022 roku.
• 422 124 zł w 2021 roku.
• 6 640 770 zł w 2018 roku.

Min

Średnia

Max

166237.68

1765006.94

3100303.36

850744.06

6640769.92

15877755.74

0

422124.32

2251329.68

727286.51

3345486.77

5888134.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fast M.J. Orszańscy wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
• 1,84% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fast M.J. Orszańscy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,10% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fast M.J. Orszańscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fast M.J. Orszańscy wynosi 124 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 303 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 303 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 124 tys. zł w 2022 roku.
• 45 tys. zł w 2021 roku.
• 180 tys. zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 56 tys. zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 303 tys. zł w 2022 roku.
• 160 tys. zł w 2021 roku.
• 324 tys. zł w 2018 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 832 727 zł.

Koszty operacyjne Fast M.J. Orszańscy wyniosły 982 327 zł.

Wynagrodzenia stanowią 85% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 81 514 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 832 727 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 496 523 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1413.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 67% w 2018 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fast M.J. Orszańscy wyniosła 1 165 449 zł.

a

ktywa trwałe to 104 507 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 060 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 165 449 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 969 715 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 734 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 165 449 zł w 2022 roku.
• 590 290 zł w 2021 roku.
• 1 931 349 zł w 2018 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.41

1

0.22

0.21

0.59

1

0.6

0

0.36

0.43

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fast M.J. Orszańscy wyniosły 195 734 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 165 449 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 213 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 734 zł w 2022 roku
• 27 458 zł w 2021 roku
• 797 024 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
• 41% w 2018 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

543448.84

321798.6

0.59

1931349.46

797024.05

0.41

590290.38

27457.96

0.05

1165449.34

195734

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fast M.J. Orszańscy wykazała przychody na poziomie 1 403 814 zł.

Organizacja zarobiła 420 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 581 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2018 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Fast M.J. Orszańscy wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88851

0.75386

0.73689

0.58447

0.85474

0.83982

0.8872

0.8891

0

0.95967

0.81309

0.87112

0.47706

0.95808

0.9558

0.9242

0.87776

0

0.31222

0.00134

0.71287

0.18179

0.34357

0.24915

0

0.87057

0.72847

0.77226

0.30939

0.85584

0.83862

0.80363

0.63474

0

Powiązania

FAST - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

O JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

O MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2002

17.04.2023

O Małgorzata

Sierpień 1964

Osoba

wspólnik

27.03.2002

17.04.2023

O Jarosław

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

27.03.2002

17.04.2023

O Małgorzata

Sierpień 1964

Osoba

reprezentacja

27.03.2002

17.04.2023

O Jarosław

Sierpień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do FAST M.J. ORSZAŃSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	MATCHUP SP. Z O.O.	0000818275
2	TRONIX SP. Z O.O.	0000450110
3	RAFI POLAND SP. Z O.O.	0000660264
4	MWA GROUP SP. Z O.O.	0000681585
5	SF-PRO SP. Z O.O.	0000815193
6	KONI SYSTEMY IT SP. Z O.O.	0000290199
7	PROJECT69 SP. Z O.O.	0000785472
8	COMPUTERSOFT SP. Z O.O.	0000932924
9	OUTLINE SP. Z O.O.	0000519937
10	REDVIKE SP. Z O.O.	0000609504
11	ENERBIT SP. Z O.O.	0000035389
12	X OPEN HUB SP. Z O.O.	0000454027
13	CONFESSOR CAPITAL SP. Z O.O.	0000778952
14	SIGMA PIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000124459
15	INCREDIBLE.CODES SP. Z O.O.	0000721667
16	RADIOACTIVE RAT SP. Z O.O.	0000773763
17	THINQ SP. Z O.O.	0000334356
18	TECH LAKE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000872462
19	KONRAD SP. Z O.O.	0000183901
20	EIP SOFTART SP. Z O.O.	0000011524
21	HERON AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000516874
22	INSTYTUT BADAWCZY APARATURY REHABILITACYJNEJ I MEDYCZNEJ	0000189959
23	SADOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000511730
24	NUBLADO SP. Z O.O.	0000760828
25	INEXTO POLAND SP. Z O.O.	0000684661
26	EREMITE GAMES SP. Z O.O.	0000891032
27	ABIKUS SP. Z O.O.	0000696007
28	AUTOSOFTWARE SP. Z O.O.	0000836636
29	CATERINGS SP. Z O.O.	0000938380
30	GISADVISOR SP. Z O.O.	0000984752

FAST M.J. ORSZAŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000099618 NIP 7270022587 REGON 004310045

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAST M.J. ORSZAŃSCY

FAST M.J. ORSZAŃSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000099618 NIP
7270022587 REGON
004310045