SADOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000511730

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

466 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 81A

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2014-06-12

Rozpoczęcie działalności

2014-06-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRY MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. (KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ SADOWSKI, VICE-PREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA SADOWSKA.)

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność wspomagająca edukację POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sadowski Software osiągnęła 1 583 979 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 583 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 118 440 zł.

Zysk netto wyniósł 465 539 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 784 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 583 979 zł w 2024 roku.
• 1 711 841 zł w 2023 roku.
• 1 497 767 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 465 539 zł w 2024 roku.
• 509 262 zł w 2023 roku.
• 370 241 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1312493.5

432274.32

1649272.89

822325.72

1781158.75

801081.45

1404018.4

608789.35

1835844.49

987280.12

1497767.08

370240.84

1711840.86

509262.27

1583979.15

465539.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sadowski Software wynosi 497 tys. zł.

EBITDA Sadowski Software wynosi 528 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 496 595 zł w 2024 roku.
• 541 194 zł w 2023 roku.
• 393 950 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 793 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 527 509 zł w 2024 roku.
• 602 599 zł w 2023 roku.
• 470 601 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

434251.31

444955.05

822226.58

836810.95

801541.44

855818.32

596535.48

650753.71

1013644.65

1095195.22

393950.41

470601.01

541194.33

602599.34

496595.21

527508.61

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sadowski Software wynosi 3 870 693 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 952 550 zł a 6 517 549 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 140 188 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 870 693 zł w 2024 roku.
• 3 878 092 zł w 2023 roku.
• 3 075 119 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

285281.31

2889374.26

6051840.48

489444.37

4878262.51

11512560.08

577634.1

4969399.07

11215140.3

336053.25

3707222.92

8523050.9

317963.89

5490980.69

13821921.68

595644.52

3075119.26

5183371.76

699815.22

3878091.54

7129671.78

952549.78

3870692.73

6517548.94

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sadowski Software wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291454

0.0291344

0.0291287

0.0291379

0.0291144

0.0291353

0.0291299

0.0291343

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadowski Software wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0003363

0.0003365

0.0003185

0.0005286

0.0014212

0.000306

0.0002659

0.0002589

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sadowski Software charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sadowski Software wynosi 161 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 436 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 436 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 161 tys. zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 237 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39374.81

74133.29

125257.72

49478.19

122196.95

199418.94

53434.76

125403.37

193255.84

42120.55

78491.33

121757.87

55075.33

107916.32

197456.02

44933.01

105650.94

237082.7

51355.23

132766.92

307187.44

47519.37

161406.48

435949.93

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 692 zł.

Koszty operacyjne Sadowski Software wyniosły 1 087 384 zł.

Wynagrodzenia stanowią 40% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 692 zł w 2024 roku
• 399 914 zł w 2023 roku
• 415 826 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

345295

423361

500320.12

471892.05

461246.21

415826.3

399914.08

435692.43

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sadowski Software wyniosła 1 482 925 zł.

a

ktywa trwałe to 24 495 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 458 430 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 482 925 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 270 066 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 859 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 482 925 zł w 2024 roku.
• 1 166 290 zł w 2023 roku.
• 1 067 563 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

481216.48

787005.7

971209.64

728522.15

1104680.95

1067563.46

1166289.92

1482925.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9

1.14

0.33

1.04

1.26

0.5

0.82

1.04

0.45

0.84

1.36

0.43

0.89

2.33

0.55

0.54

0.35

0.47

0.26

0.25

0.44

0.55

0.32

0.3

0.31

0.37

0.31

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sadowski Software wyniosły 212 859 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 482 925 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 003 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 859 zł w 2024 roku
• 233 203 zł w 2023 roku
• 273 371 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

481216.48

100841.4

0.21

787005.7

134413.21

0.17

971209.64

201030.84

0.21

728522.15

280451.15

0.39

1104680.95

680729.1

0.62

1067563.46

273370.77

0.26

1166289.92

233202.96

0.2

1482925.46

212859.08

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sadowski Software wykazała przychody na poziomie 1 583 979 zł.

Organizacja zarobiła 496 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 056 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 465 539 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4437 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 056 zł w 2024 roku
• 33 379 zł w 2023 roku
• 23 708 zł w 2022 roku

Wartość

0

25105

23708

33379

31056

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Sadowski Software wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92459

0.77948

0.72098

0.32835

0.91469

0.90409

0.97335

0.91294

0

0.9473

0.79896

0.77308

0.30014

0.94275

0.93964

0.9781

0.91943

0

0.9424

0.80252

0.79585

0.33846

0.91913

0.91574

0.95775

0.89512

0

0.9183

0.77183

0.74992

0.49174

0.89133

0.89449

0.95564

0.92877

0

0.93448

0.78902

0.78816

0.6382

0.93218

0.92817

0.96679

0.96354

0.84742

0.86009

0.73744

0.76086

0.39349

0.82317

0.80886

0.79947

0.65618

0.82245

0.88549

0.73045

0.76115

0.34559

0.86651

0.85946

0.86123

0.71811

0.84806

0.86396

0.68634

0.75767

0.28718

0.86759

0.85693

0.80188

0.64999

0.82928

Powiązania

SADOWSKI SOFTWARE - reprezentacja, wspólnik

S URSZULA - wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik

S MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2014

S Małgorzata

Sierpień 1988

Osoba

wspólnik

12.06.2014

S Urszula

Marzec 1964

Osoba

wspólnik

12.06.2014

Sadowski Software

Organizacja

wspólnik

12.06.2014

S Andrzej

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

12.06.2014

Sadowski Software

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SADOWSKI SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	BS4 BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000310718
2	NODUS SP. Z O.O.	0000187654
3	ONTP.NET SP. Z O.O.	0000318299
4	EMEDIA SP. Z O.O.	0000845908
5	MWA GROUP SP. Z O.O.	0000681585
6	X-FACTOR SP. Z O.O.	0000371043
7	GETSO.PL SP. Z O.O.	0000536049
8	CLOUDWISE SP. Z O.O.	0000862880
9	SELECT4TECH SP. Z O.O.	0000922846
10	"TRISOFT" SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O. W SZCZECINIE	0000006680
11	ABASTRA SP. Z O.O.	0000368869
12	MADAR SP. Z O.O.	0000088404
13	ATMOSPHERE APPS SP. Z O.O.	0000086986
14	INSTYTUT BADAWCZY APARATURY REHABILITACYJNEJ I MEDYCZNEJ	0000189959
15	L DESIGN SP. Z O.O. SP. K.	0000716355
16	JASNY PL SP. Z O.O.	0000538455
17	HUBEXO SP. Z O.O.	0000578182
18	LAGARTA SP. Z O.O.	0000127702
19	ARISCO SP. Z O.O.	0000188214
20	CRYSTAL BRAINS SP. Z O.O.	0000402693
21	HIGHCOM SP. Z O.O.	0000377704
22	BKM CONTROL SP. Z O.O.	0000446541
23	SKSOFT SP. Z O.O.	0000896450
24	TECH LAKE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000872462
25	FINANCIAL RISK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000641036
26	ROBOTYCY.COM SP. Z O.O.	0000880800
27	I-CODET SP. Z O.O.	0000809563
28	BOSS PLUS SP. Z O.O.	0000254474
29	CUBIC ORB SP. Z O.O.	0000761654
30	PROGPOL SP. Z O.O.	0000961977

SADOWSKI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000511730 NIP 8762460282 REGON 341586674

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SADOWSKI SOFTWARE

SADOWSKI SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000511730 NIP
8762460282 REGON
341586674