Organizacja Anna Kaczyńscy osiągnęła 24 985 900 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 982 486 zł. Pozostałe przychody to 3414 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 410 574 zł.
Zysk netto wyniósł 3 571 912 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 674 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 985 900 zł w 2024 roku.
• 30 889 759 zł w 2023 roku.
• 23 589 269 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 304 038 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 571 912 zł w 2024 roku.
• 5 100 847 zł w 2023 roku.
• 774 579 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Anna Kaczyńscy wynosi 3,87 mln zł.
EBITDA Anna Kaczyńscy wynosi 4,15 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
326 697 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 872 434 zł w
2024 roku.
• 5 538 104 zł w
2023 roku.
• 1 087 910 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
300 686 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 151 329 zł w
2024 roku.
• 5 788 914 zł w
2023 roku.
• 1 351 823 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Anna Kaczyńscy wynosi 35 623 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 678 450 zł a 62 464 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 048 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 623 365 zł w 2024 roku.
• 45 341 768 zł w 2023 roku.
• 20 873 945 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Anna Kaczyńscy wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,37% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Anna Kaczyńscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 231 217
zł.
Koszty operacyjne Anna Kaczyńscy wyniosły 21 110 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
318 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 231 217 zł w 2024 roku
• 3 850 708 zł w 2023 roku
• 3 027 462 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Anna Kaczyńscy wyniosła 14 854 749 zł.
a
ktywa trwałe to 6 033 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 821 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 854 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 237 933 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 616 815 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 533 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 854 749 zł w 2024 roku.
• 16 234 199 zł w 2023 roku.
• 12 876 944 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Anna Kaczyńscy wyniosły 8 616 815 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 854 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 616 815 zł w 2024 roku
• 10 440 590 zł w 2023 roku
• 10 144 343 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Anna Kaczyńscy wykazała przychody na poziomie 24 985 900 zł.
Organizacja zarobiła 3 571 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 571 912 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Anna Kaczyńscy wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki