SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Zarządzanie stacjami transformatorowymi i rozdzielniami
Wykonywanie pomiarów elektrycznych
Uzyskiwanie pozwoleń na budowę
Wysoka jakość i terminowość realizacji usług
WIPEN Sp. z o.o. jest specjalistyczną firmą działającą w obszarze elektroenergetyki, oferującą kompleksowe usługi związane z budową oraz zarządzaniem infrastrukturą energetyczną. W swojej działalności firma koncentruje się na realizacji projektów dotyczących budowy linii kablowych, napowietrznych, stacji transformatorowych oraz rozdzielni kablowych zarówno w niskim, jak i średnim napięciu. WIPEN angażuje się w przygotowanie projektów przy współpracy z operatorami sieci elektroenergetycznej oraz innymi instytucjami, zapewniając uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń. Firma wykonuje także pomiary elektryczne, w tym pomiary rezystancji uziemień i izolacji, co jest kluczowym aspektem utrzymania bezpieczeństwa oraz optymalizacji działania instalacji. WIPEN wyróżnia się na rynku nie tylko doświadczeniem, ale również dużym naciskiem na rzetelność oraz terminowość w realizacji usług. Klientom oferowane są indywidualne podejścia oraz stały nadzór nad realizowanymi projektami, co pozwala na zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług. Dzięki wykwalifikowanemu zespołowi, firma ma na swoim koncie wiele zrealizowanych projektów, co potwierdzają pozytywne referencje od zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wipen osiągnęła 31 020 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 838 715 zł. Pozostałe przychody to 181 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 631 884 zł.
Zysk netto wyniósł 2 206 832 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 216 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 020 045 zł w 2024 roku.
• 37 460 717 zł w 2023 roku.
• 18 394 605 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 192 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 206 832 zł w 2024 roku.
• 3 270 002 zł w 2023 roku.
• 2 621 410 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wipen wynosi 38 551 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 044 617 zł a 77 550 112 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 774 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 551 973 zł w 2024 roku.
• 47 364 371 zł w 2023 roku.
• 29 606 759 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wipen wynosi 3,5 mln zł.
EBITDA Wipen wynosi 3,57 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
364 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 503 640 zł w
2024 roku.
• 3 839 429 zł w
2023 roku.
• 3 037 076 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
366 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 566 158 zł w
2024 roku.
• 3 905 005 zł w
2023 roku.
• 3 102 112 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wipen wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,84% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wipen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wipen charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wipen wynosi 1,36 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 441 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 441 tys. zł a 2,6 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
135 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,36 mln zł w 2024 roku.
• 1,68 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 441 tys. zł w 2024 roku.
• 576 tys. zł w 2023 roku.
• 456 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,6 mln zł w 2024 roku.
• 3,78 mln zł w 2023 roku.
• 2,48 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 868 717
zł.
Koszty operacyjne Wipen wyniosły 27 335 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 420 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 868 717 zł w 2024 roku
• 707 223 zł w 2023 roku
• 532 989 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wipen wyniosła 17 294 354 zł.
a
ktywa trwałe to 4 626 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 667 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 294 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 059 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 234 864 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 606 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 294 354 zł w 2024 roku.
• 19 196 336 zł w 2023 roku.
• 13 684 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wipen wyniosły 5 234 864 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 294 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 461 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 234 864 zł w 2024 roku
• 6 782 269 zł w 2023 roku
• 4 540 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wipen wykazała przychody na poziomie 31 020 045 zł.
Organizacja zarobiła 2 824 691 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 617 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 206 832 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 617 859 zł w 2024 roku
• 811 165 zł w 2023 roku
• 614 522 zł w 2022 roku
Organizacja Wipen wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wtp Holding
posiada 120 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2025 jest
Wtp Holding
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.01.2017 do 30.01.2025
był Piosik Tomasz
kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 30.08.2016 do 23.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Piosik Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.