Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO | KRS: 0000074300

Podsumowanie

aktywa

5,7 mln

przychód

12,8 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

17,3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

CHOBIENIA

Adres

ŚCINAWSKA, 6

Kod pocztowy

59-305

Rejestracja

2001-12-20

Rozpoczęcie działalności

1994-09-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Malowanie i szklenie Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowanie terenu pod budowę Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zakładanie stolarki budowlanej Przygotowywanie i podawanie napojów Tynkowanie Transport drogowy towarów ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z.POLAŃSKI osiągnęła 12 756 023 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 734 005 zł. Pozostałe przychody to 22 018 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 423 228 zł.

Zysk netto wyniósł 1 310 777 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -179 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 756 023 zł w 2024 roku.
• 14 834 438 zł w 2023 roku.
• 11 887 985 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -308 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 310 777 zł w 2024 roku.
• 2 830 158 zł w 2023 roku.
• 919 051 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14010363.49

3471657.12

14561856.19

3158982.6

11548955.54

4353430.04

10326264.94

1111859.62

10708415.79

1136727.64

11887985.4

919050.9

14834437.87

2830157.89

12756022.76

1310777.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z.POLAŃSKI wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Z.POLAŃSKI wynosi 1,38 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 309 225 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 337 376 zł w 2024 roku.
• 2 891 224 zł w 2023 roku.
• 965 955 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 319 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 377 119 zł w 2024 roku.
• 2 933 928 zł w 2023 roku.
• 1 004 159 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z.POLAŃSKI wynosi 17 268 258 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 521 133 zł a 31 890 057 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 507 525 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 268 258 zł w 2024 roku.
• 25 841 646 zł w 2023 roku.
• 15 306 734 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4594060.24

27820931.04

48603199.68

5007389.96

27351224.48

44225756.4

1095025.84

26208049.7

60948020.56

3960133.74

15291748.85

25815662.35

4086272.56

15772126.98

26771039.47

3705206.66

15306733.86

29719963.5

4631388.69

25841645.5

39622210.46

3521133.41

17268258.11

31890056.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z.POLAŃSKI wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z.POLAŃSKI charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 019 993 zł.

Koszty operacyjne Z.POLAŃSKI wyniosły 11 396 629 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 243 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 019 993 zł w 2024 roku
• 3 987 748 zł w 2023 roku
• 3 418 356 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z.POLAŃSKI wyniosła 5 686 311 zł.

a

ktywa trwałe to 259 871 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 426 441 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 686 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 694 845 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 991 467 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -241 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 686 311 zł w 2024 roku.
• 7 578 852 zł w 2023 roku.
• 6 213 622 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7377870.17

7371299.44

1490532.48

6944749.02

6455084.52

6213622.03

7578851.63

5686311.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

0.57

0.25

0.43

0.47

0.22

2.92

2.98

0.38

0.16

0.21

0.12

0.11

0.18

0.21

0.11

0.15

0.19

0.08

0.37

0.46

0.2

0.19

0.23

0.28

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z.POLAŃSKI wyniosły 991 467 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 686 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 284 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 991 467 zł w 2024 roku
• 1 403 667 zł w 2023 roku
• 1 273 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7377870.17

1252456.52

0.17

7371299.44

694779.5

0.09

1490532.48

30498.02

0.02

6944749.02

1664570.7

0.24

6455084.52

1006721.1

0.16

6213622.03

1273346.48

0.2

7578851.63

1403666.71

0.19

5686311.4

991466.85

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z.POLAŃSKI wykazała przychody na poziomie 12 756 023 zł.

Organizacja zarobiła 1 310 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 310 777 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Z.POLAŃSKI wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98151

0.93599

0.87341

0.258

0.86865

0.85915

0.9431

0.7817

0.97871

0.93583

0.88166

0.20834

0.83581

0.81895

0.91757

0.7265

0.9836

0.92372

0.69455

0.14279

0.88677

0.88473

0.99626

0.9761

0

0.93492

0.91557

0.8723

0.30982

0.6521

0.66023

0.76827

0.59636

0

0.93162

0.91737

0.85963

0.25382

0.66196

0.64983

0.79015

0.58343

0

0.91359

0.91553

0.84597

0.28003

0.62563

0.59573

0.77056

0.56627

0

0.96302

0.92363

0.85847

0.28057

0.7643

0.75315

0.89208

0.72757

0

0.91778

0.90006

0.79492

0.25998

0.65697

0.62013

0.82148

0.63371

0

Powiązania

Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIL - BUD" - powstanie organizacji

I TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

P ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

L MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.12.2001

Z.polański, T.iwanicki, M.lajter Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "pil - Bud"

Organizacja

wspólnik

20.12.2001

P Zbigniew

Maj 1959

Osoba

wspólnik

20.12.2001

I Tadeusz

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

20.12.2001

L Marek

Wrzesień 1959

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

P Zbigniew

Maj 1959

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

I Tadeusz

Lipiec 1959

Osoba

reprezentacja

20.12.2001

L Marek

Wrzesień 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIL - BUD"

	Organizacja	Numer KRS
1	"KOLBUD" SP. J. WALDEMAR I BOGUMIŁA SKRODZCY	0000302499
2	TEKOBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000723786
3	FAMEX-BIS SP. Z O.O.	0000127175
4	TWM SP. Z O.O.	0000549300
5	TRIPOLIS PLUS SP. Z O.O.	0000921799
6	BUDOMEL SP. Z O.O.	0000150169
7	M-2 ORLIŃSKI SP. J.	0000894535
8	KOMPLEX-BUD SP. Z O.O.	0000367012
9	TOMA - BUD SP. Z O.O.	0000895461
10	MIRTECH SP. Z O.O.	0000342270
11	INTER MOBI SP. Z O.O. SP. K.	0000555992
12	ZAKŁAD BUDOWLANO-MONTAŻOWY PROBUD SP. Z O.O.	0000183809
13	"SOLID - BUD" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO	0000177119
14	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TEXO SP. Z O.O. SP. K.	0000549855
15	POMORSKI - MIĘDZYZDROJE SP. Z O.O.	0000100904
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "PEBEROL" SP. Z O.O.	0000060332
17	KONSTRUKCJE STALOWE K-Z SP. Z O.O.	0000318792
18	PLANCO SP. Z O.O. SP. K.	0000401862
19	CAPITAL INVESTMENT MARIUSZ FELCZAK SP. K.	0000801854
20	KĘPIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA, HANDLU I USŁUG	0000872510
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HEPAMOS SP. Z O.O.	0000053294
22	EXIT COMPANY SP. Z O.O.	0000653971
23	KONS-MET GAŁĄZKA SP. Z O.O.	0000667897
24	POZNAŃSKIE INWESTYCJE MIEJSKIE SP. Z O.O.	0000503225
25	PROBUD - INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000176212
26	BBS POLSKA SP. Z O.O.	0000625615
27	OPTIMUM PROJEKT SP. Z O.O.	0000275835
28	ELTECH ŁÓDŹ K.M. DĄBRÓWKA SP. Z O.O.	0000950430
29	DARK TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000870529
30	FIRMA ML MATUSZEWSCY SP. K.	0000957905

Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIL - BUD" SPÓŁKA JAWNA KRS 0000074300 NIP 6921000676 REGON 390309666

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIL - BUD"

Z.POLAŃSKI, T.IWANICKI, M.LAJTER PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PIL - BUD" SPÓŁKA JAWNA KRS
0000074300 NIP
6921000676 REGON
390309666