SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOM ODPOWIADAJĄCYM BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOM I ROZCIĄGA SIĘ NA WSZYSTKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, BEZ OGRANICZEŃ I MOŻE DZIAŁAĆ PRZEZ ORGANY UPOWAŻNIONE DO JEGO REPREZENTACJI.
Usługi w zakresie zbrojenia i ciesielstwa budowlanego.
Budowa obiektów inżynieryjnych, w tym mostów i stacji uzdatniania wody.
Realizacja konstrukcji przemysłowych i mieszkalnych.
Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry specjalistów.
Dbałość o jakość, terminowość i solidność realizacji projektów.
Stalworld Sp. z o.o. Sp. K. to firma budowlana, która rozpoczęła swoją działalność w 2015 roku. Specjalizuje się w robotach zbrojarskich, ciesielsko-betoniarskich oraz budowie różnorodnych obiektów inżynieryjnych, przemysłowych i kubaturowych. W ciągu kilku lat istnienia, Stalworld wpisał się w rynek usług budowlanych, biorąc udział w wielu prestiżowych projektach na terenie całej Polski. W ofercie firmy znajdują się między innymi kompleksowe usługi związane z montażem zbrojenia, budową mostów, stacji uzdatniania wody, hal produkcyjnych oraz obiektów mieszkalnych. Celem Stalworld jest dostarczanie wysokiej jakości usług poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników i stosowanie nowoczesnych technologii budowlanych. Pracownicy firmy wykazują się dużym zaangażowaniem, a ich profesjonalizm oraz dbałość o szczegóły przekładają się na zadowolenie klientów. Dodatkowo, Stalworld kładzie duży nacisk na terminowość oraz solidność wykonania, co czyni ją wiarygodnym partnerem w realizacji różnorodnych inwestycji budowlanych. Dynamiczny rozwój firmy oraz ciągłe doskonalenie oferty są odpowiedzią na potrzeby rynku i wymagania kontrahentów w branży budowlanej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalworld osiągnęła 15 722 853 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 722 853 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 789 738 zł.
Zysk netto wyniósł 933 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 603 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 722 853 zł w 2024 roku.
• 11 666 680 zł w 2023 roku.
• 8 489 307 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 933 115 zł w 2024 roku.
• 622 271 zł w 2023 roku.
• 446 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalworld wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA Stalworld wynosi 1,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
112 055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 165 550 zł w
2024 roku.
• 793 174 zł w
2023 roku.
• 510 692 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
108 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 176 501 zł w
2024 roku.
• 865 438 zł w
2023 roku.
• 617 029 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalworld wynosi 15 522 538 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 308 175 zł a 39 307 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 527 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 522 538 zł w 2024 roku.
• 11 493 780 zł w 2023 roku.
• 8 580 988 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalworld wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalworld charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 413 964
zł.
Koszty operacyjne Stalworld wyniosły 14 557 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 146 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 413 964 zł w 2024 roku
• 278 063 zł w 2023 roku
• 280 993 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalworld wyniosła 4 981 666 zł.
a
ktywa trwałe to 42 906 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 938 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 981 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 744 233 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 237 433 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 981 666 zł w 2024 roku.
• 4 409 013 zł w 2023 roku.
• 3 132 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalworld wyniosły 3 237 433 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 981 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 237 433 zł w 2024 roku
• 2 773 135 zł w 2023 roku
• 1 620 987 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalworld wykazała przychody na poziomie 15 722 853 zł.
Organizacja zarobiła 1 164 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 933 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 394 zł w 2024 roku
• 165 581 zł w 2023 roku
• 55 451 zł w 2022 roku
Organizacja Stalworld wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki