Organizacja Gpec tczew osiągnęła 33 277 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 269 000 zł. Pozostałe przychody to 8000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 095 000 zł.
Zysk netto wyniósł 174 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 482 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 277 000 zł w 2021 roku.
• 28 604 000 zł w 2020 roku.
• 27 549 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -479 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 000 zł w 2021 roku.
• 1 511 000 zł w 2020 roku.
• 1 965 000 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpec tczew wynosi 38 459 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 740 000 zł a 83 192 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -103 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 459 667 zł w 2021 roku.
• 41 695 083 zł w 2020 roku.
• 43 148 250 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpec tczew wyniosła 48 491 000 zł.
a
ktywa trwałe to 41 029 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 462 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 491 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 772 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 719 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -303 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 491 000 zł w 2021 roku.
• 47 445 000 zł w 2020 roku.
• 50 472 000 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpec tczew wyniosły 27 719 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 491 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -514 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 719 000 zł w 2021 roku
• 25 336 000 zł w 2020 roku
• 27 909 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
• 55% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpec tczew wykazała przychody na poziomie 33 277 000 zł.
Organizacja zarobiła 226 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -119 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 000 zł w 2021 roku
• 373 000 zł w 2020 roku
• 606 000 zł w 2019 roku
Organizacja Gpec tczew wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.1%.