PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0001006995 NIP
9521394590 REGON
012138367

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
82,7 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
179,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
15,2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
215,6 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŁOPUSZAŃSKA, 84
Kod pocztowy
02-232
Rejestracja
2022-12-21
Rozpoczęcie działalności
1996-09-19
Kapitał zakładowy
4491000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.partnerspol.pl/
Email
warszawa@partnerspol.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność związana z pakowaniem Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Działalność pozostałych agencji transportowych Pozostałe zakwaterowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
Opis
  • Usługi logistyczne: transport krajowy i międzynarodowy.
  • Co-packing, konfekcjonowanie i etykietowanie.
  • Składowanie towarów w kontrolowanych warunkach.
  • Indywidualne rozwiązania w zakresie logistyki.
  • Obsługa celna oraz outsourcing usług.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Partners osiągnęła 179 116 722 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 178 935 103 zł. Pozostałe przychody to 181 619 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 163 693 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 15 241 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 369 427 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 116 722 zł w 2024 roku.
• 149 706 623 zł w 2023 roku.
• 1 847 493 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 816 490 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 241 288 zł w 2024 roku.
• 10 957 252 zł w 2023 roku.
• -646 687 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Partners wynosi 17,21 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Partners wynosi 20,1 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 247 689 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 206 745 zł w 2024 roku.
• 11 640 789 zł w 2023 roku.
• -703 535 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 523 522 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 098 991 zł w 2024 roku.
• 14 277 007 zł w 2023 roku.
• -631 041 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Partners wynosi 215 547 390 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 171 091 zł a 447 791 805 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 233 540 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 215 547 390 zł w 2024 roku.
• 167 373 547 zł w 2023 roku.
• 16 753 848 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Partners wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Partners charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 689 305 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Partners wyniosły 161 728 358 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 225 756 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 689 305 zł w 2024 roku
• 17 802 995 zł w 2023 roku
• 473 985 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Partners wyniosła 82 735 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 43 137 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 39 598 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 735 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 46 894 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 840 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 473 554 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 735 716 zł w 2024 roku.
• 71 201 948 zł w 2023 roku.
• 64 797 632 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 9%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Partners wyniosły 35 840 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 735 716 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 043 730 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 840 928 zł w 2024 roku
• 39 548 448 zł w 2023 roku
• 44 101 383 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Partners wykazała przychody na poziomie 179 116 722 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 15 436 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 195 655 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 241 288 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 020 909 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 655 zł w 2024 roku
• 191 040 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Partners wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Magrini Umberto posiada 22455 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Caruso Riccardo posiada 22455 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Caruso Riccardo (50% udziałów)
• Magrini Umberto (50% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.12.2022 do 18.01.2023:
• Caruso Riccardo (50% udziałów)
• Magrini Umberto (50% udziałów)

Podobne organizacje do PARTNERS

Organizacja Numer KRS
1
PODWISŁOCZE INWESTYCJE SP. Z O.O.
0000510785
2
ENEL X POLSKA SP. Z O.O.
0000666338
3
STAROPOLSKIE SPECJAŁY SP. Z O.O.
0000125470
4
SOCOPOL SP. Z O.O.
0000238630
5
P.P.H.U. "ERJOX" A. MAZUR & J. MAZUR SP. J.
0000078681
6
QVC GROUP GLOBAL BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.
0000620594
7
LOYALTY PARTNER POLSKA SP. Z O.O.
0000290350
8
SOPP PACKAGING SP. Z O.O.
0000349399
9
SELLPRO SP. Z O.O.
0000103234
10
SHOKO SP. Z O.O.
0000691608
11
PROFIT4YOU SP. Z O.O.
0000623202
12
WIŚNIEWSKA WOK SP. K.
0000593018
13
ELANCO SOLUTION CENTER SP. Z O.O.
0000777528
14
STRYKER POLAND SERVICES SP. Z O.O.
0000923522
15
VISA EUROPE MANAGEMENT SERVICES LIMITED () ODDZIAŁ W POLSCE
0000566295
16
LOGI-PACK MALPAK SP. Z O.O.
0000134205
17
HONEYWELL SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000779438
18
GEMIPAP SP. Z O.O.
0000160544
19
ZEBRA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000260179
20
CEVA LOGISTICS CFS FULFILMENT SP. Z O.O.
0000440611
21
FORUM POLSKA UKRAINA SP. Z O.O.
0000918008
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE MUSLI KLEX SP. Z O.O.
0000162478
23
GREENPACK PACKING SP. Z O.O.
0000837617
24
B2 IMPACT S.A.
0000448234
25
ARO LOGISTICS SP. Z O.O.
0000937267
26
INGKA BUSINESS SERVICE CENTER SP. Z O.O.
0000354605
27
TIP TOP TEAM GROUP SP. Z O.O.
0000551688
28
WORK MEAT SERWIS SP. Z O.O.
0000741332
29
DTL LINK WAKER I WSPÓLNICY SP. J.
0000901996
30
KOMPLEX-HURT DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000156769