Drukarnia offsetowa z 30-letnim doświadczeniem.|Specjalizacja w druku książek, czasopism i materiałów reklamowych.|Nowoczesny park maszynowy z urządzeniami Heidelberg.|Oferowanie szerokiego wyboru gramatur i kolorystyki papieru.|Własna introligatornia zapewniająca różnorodne wykończenia.
Drukarnia EFEKT, z siedzibą w Warszawie, została założona w 1992 roku przez Tadeusza Markiewicza i Jana Piotrowskiego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz odpowiednio dobranym pracownikom, firma zdobyła renomę w branży poligraficznej, wyróżniając się obszernym parkiem maszynowym wyposażonym w profesjonalne urządzenia renomowanej firmy Heidelberg. Główne obszary działalności drukarni obejmują produkcję książek, czasopism oraz materiałów reklamowych, przy czym specjalizuje się w małych i średnich nakładach, co pozwala na elastyczne dostosowanie ofert do potrzeb klientów. EFEKT kładzie szczególny nacisk na jakość realizacji projektów, oferując szeroki wybór papierów oraz wykończeń, takich jak introligatornia, co zapewnia kompleksową obsługę. Firmę cechuje profesjonalizm, rzetelność i szybkość realizacji zamówień, co skutkuje długotrwałymi relacjami z klientami indywidualnymi oraz instytucjami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drukarnia Efekt Piotrowski osiągnęła 2 705 642 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 705 640 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 037 366 zł.
Zysk netto wyniósł 668 276 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
237 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 705 642 zł w 2020 roku. • 2 844 342 zł w 2019 roku. • 3 180 751 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
168 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 668 276 zł w 2020 roku. • 773 062 zł w 2019 roku. • 1 004 818 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Drukarnia Efekt Piotrowski wynosi 4 931 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
503 209 zł a 9 254 744 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 022 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 931 688 zł w
2020 roku. • 5 665 302 zł w
2019 roku. • 6 977 412 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drukarnia Efekt Piotrowski wynosi 669 tys. zł.
EBITDA Drukarnia Efekt Piotrowski wynosi 708 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
162 586 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 668 828 zł w
2020 roku. • 773 229 zł w
2019 roku. • 994 001 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
171 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 707 917 zł w
2020 roku. • 806 870 zł w
2019 roku. • 1 050 533 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Drukarnia Efekt Piotrowski wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2020 roku. • 10 os. w 2019 roku. • 10 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Drukarnia Efekt Piotrowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 kwietnia 2021 (MSiG nr 69/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 89384. DRUKARNIA EFEKT PIOTROWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000040796. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7566/21/339]
Rzuć okiemMSiG 38/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.01.2021 R., ZMIANA §5 UST. 1 LIT. B, §5 UST
3, §9, §15 UST. 2 LIT. B, §6 UST. 1, WYKREŚLONO §5
UST. 1 LIT. C, §15 UST. 2 LIT. C
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POROWSKA 2. MARIA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
A) MARCIN PIOTROWSKI I MARIA POROWSKA
JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU TRANSAKCJI
DO KWOTY 20.000 ZŁ; B) MARCIN PIOTROWSKI
I MARIA POROWSKA DWUOSOBOWO W PRZYłki PADKU TRANSAKCJI POWYŻEJ KWOTY 20.000
ZŁ. wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST JEDYNIE WSPÓLNIK MARCIN
PIOTROWSKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. POROWSKA 2. MARIA
3. [ukryto]
Poz. 653299. DRUKARNIA EFEKT PIOTROWSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000040796. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24412/20/827]
Rzuć okiemMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „EFEKT
JAN PIOTROWSKI, TADEUSZ MARKIEWICZ
SPÓŁKA JAWNA” wpisać: 3. DRUKARNIA EFEKT
PIOTROWSKI SPÓŁKA JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. k
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
LUBELSKA nr domu 30/32 kod pocztowy 03-802
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. PODKOWY nr domu
99C kod pocztowy 04-937 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30
CZERWCA 2020R., ZMIANA: PAR.1 UST.1, PAR.5
UST.3, PAR.6 UST.1, PAR.15 UST.1 LIT.A DODANIE:
PAR.5 UST.1 LIT.C, PAR.5 UST.2 LIT.C), PAR.8 UST.
PAR.15 UST.1 LIT.C) USUNIĘCIE: PAR.8 UST.3 LIT.F,
PAR.8 UST.3 LIT.D
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PIOTROWSKA
2. BARBARA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
A) MARCIN PIOTROWSKI I MARIA POROWSKA
JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU TRANSAKCJI
DO KWOTY 100 000 ZŁ. B) MARCIN PIOTROWSKI
I MARIA POROWSKA DWUOSOBOWO W PRZYPADKU TRANSAKCJI POWYŻEJ KWOTY 100 000 ZŁ.
wpisać: 2. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ
W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) MARCIN PIOTROWSKI I MARIA POROWSKA JEDNOOSOBOWO
W PRZYPADKU TRANSAKCJI DO KWOTY 20.000
ZŁ; B) MARCIN PIOTROWSKI I MARIA POROWSKA
DWUOSOBOWO W PRZYPADKU TRANSAKCJI
POWYŻEJ KWOTY 20.000 ZŁ.
Poz. 227919. „EFEKT JAN PIOTROWSKI, TADEUSZ MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA” . KRS
0000040796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[RDF/198821/20/83]
MSiG 92/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 227918. „EFEKT JAN PIOTROWSKI, TADEUSZ MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA” . KRS
0000040796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[RDF/198821/20/682]
MSiG 92/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 223679. „EFEKT JAN PIOTROWSKI, TADEUSZ MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA” . KRS
0000040796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[RDF/106432/19/202]
MSiG 78/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 223678. „EFEKT JAN PIOTROWSKI, TADEUSZ MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA” . KRS
0000040796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[RDF/106432/19/801]
MSiG 78/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 176910. „EFEKT JAN PIOTROWSKI,
TADEUSZ MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA”. KRS
0000040796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[RDF/33978/18/623]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 176909. „EFEKT JAN PIOTROWSKI,
TADEUSZ MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA”. KRS
0000040796. SYSTEM, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[RDF/33977/18/222]
MSiG 114/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 184088. „EFEKT JAN PIOTROWSKI, TADEUSZ MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA”. KRS
0000040796. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.09.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27291/17/25]
MSiG 124/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2017 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 1. data złożenia
28.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015
Poz. 46000. „EFEKT JAN PIOTROWSKI, TADEUSZ
MARKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000040796.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.09.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6800/17/256]
Rzuć okiemMSiG 36/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.01.2017 ZMIENIONO: § 5 UMOWY SPÓŁKI
§ 6 UMOWY SPÓŁKI § 8 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI
§ 15 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. JAN JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. N
8. NIE 2 1. MARKIEWICZ 2. TADEUSZ KRZYSZTOF
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE wpisać:
3 1. POROWSKA 2. MARIA 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 4 1. PIOTROWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: - JAN
PIOTROWSKI I TADEUSZ MARKIEWICZ - JEDNOOSOBOWO wpisać: 2. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
A) MARCIN PIOTROWSKI I MARIA POROWSKA
JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU TRANSAKCJI
DO KWOTY 100 000 ZŁ. B) MARCIN PIOTROWSKI
I MARIA POROWSKA DWUOSOBOWO W PRZYPADKU TRANSAKCJI POWYŻEJ KWOTY 100 000
ZŁ. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. JAN JERZY
3. [ukryto] 2 1. MARKIEWICZ 2. TADEUSZ
KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PIOTROWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 4 1. POROWSKA
2. MARIA 3. [ukryto]
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Drukarnia Efekt Piotrowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drukarnia Efekt Piotrowski wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,085% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Drukarnia Efekt Piotrowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Drukarnia Efekt Piotrowski wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 81 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 81 tys. zł a 197 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
35 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 126 tys. zł w 2020 roku. • 162 tys. zł w 2019 roku. • 196 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 81 tys. zł w 2020 roku. • 85 tys. zł w 2019 roku. • 95 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 197 tys. zł w 2020 roku. • 313 tys. zł w 2019 roku. • 372 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
434 705 zł.
Koszty operacyjne Drukarnia Efekt Piotrowski wyniosły
2 036 812 zł.
Wynagrodzenia stanowią
21,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
7668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 434 705 zł w 2020 roku • 464 837 zł w 2019 roku • 450 040 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21,3% w 2020 roku •
22,4% w 2019 roku •
20,7% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drukarnia Efekt Piotrowski wyniosła 969 392 zł.
a
ktywa trwałe to 115 447 zł.
a
ktywa obrotowe to 853 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 969 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 678 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 291 116 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 191 037 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 237 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 969 392 zł sumy bilansowej i 678 276 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 184 696 zł sumy bilansowej i 949 340 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 351 465 zł sumy bilansowej i 1 152 834 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98,53%.
Marża operacyjna wyniosła 24,72%.
Marża netto wyniosła 24,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drukarnia Efekt Piotrowski wyniosły 291 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 969 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 291 116 zł w 2020 roku • 235 355 zł w 2019 roku • 198 631 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2020 roku • 20% w 2019 roku • 15% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Drukarnia Efekt Piotrowski ma 291 116 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 269 840 zł (93%).
Poza tym: państwu 11 609 zł (4%).
Pozostali, 9667 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
291 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
270 tys. zł
93%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
4%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
10 tys. zł
3%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2017: 94%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Drukarnia Efekt Piotrowski wynosi 2,93 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,58 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 16% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,28 miesiąca.
gotówka od ręki: 48 tys. zł należności i inne: 702 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 104 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,93 zł, z czego 0,16 zł w gotówce.
2,93
płynność bieżąca
2,58
płynność szybka
0,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,93 w 2020 roku • 4,8 w 2019 roku • 6,35 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Drukarnia Efekt Piotrowski nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 47 974 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 125 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 291 116 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł48 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka48 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 125 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2017-2020 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 48 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 98 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 73 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: ponad 1000 razy • 2019: ponad 1000 razy • 2018: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Drukarnia Efekt Piotrowski wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 51 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 48 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 48 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 49 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,3 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -1 dzień.
Rotacja zapasów wynosi 14 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 350 482 zł, z czego 350 482 zł ma termin do 12 miesięcy.
21 617 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-0,3 dnia
firma płaci dostawcom 0,3 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
48 dni
bez amortyzacji49 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 48 dniach
należności z sądowymi: 51 dni
Rotacja zapasów14 dni
zapasy leżą w magazynie 14 dni
14 dni
Należności handlowe350 tys. zł
klienci są winni firmie 350 tys. zł
do 12 miesięcy350 tys. zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)22 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2020 roku • 43 dni w 2019 roku • 39 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Drukarnia Efekt Piotrowski wynoszą 2 031 815 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 895 508 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 571 946 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 360 927 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2 mln zł
Zużycie materiałów i energii896 tys. zł · 44%
Usługi obce572 tys. zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)361 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia74 tys. zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów69 tys. zł · 3%
Amortyzacja39 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty14 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe8 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2 mln zł w 2020 roku • 2,1 mln zł w 2019 roku • 2,2 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Drukarnia Efekt Piotrowski wykazała przychody na poziomie 2 705 642 zł.
Organizacja Drukarnia Efekt Piotrowski wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 660 004,25
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 568 225,10
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów91 779,15
B. Koszty działalności operacyjnej2 031 815,13
I. Amortyzacja39 089,30
II. Zużycie materiałów i energii895 508,27
III. Usługi obce571 945,80
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)14 023,15
V. Wynagrodzenia360 927,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)73 777,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 689,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów68 854,14
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)628 189,12
D. Pozostałe przychody operacyjne45 636,16
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 976,96
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych32 573,93
IV. Inne przychody operacyjne4 085,27
E. Pozostałe koszty operacyjne4 997,31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 997,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)668 827,97
G. Przychody finansowe1,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1,12
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe553,54
I. Odsetki, w tym: (+1)125,41
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne428,13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)668 275,55
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)668 275,55
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Drukarnia Efekt Piotrowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 135 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 198 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-135
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−6 mies. 18 dni31-03-2021
2019
−5 mies. 18 dni30-04-2020
2018
−3 mies. 4 dni12-04-2019
2017
−2 mies. 22 dni24-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
