Organizacja Agrolok osiągnęła 5 257 845 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 177 491 316 zł. Pozostałe przychody to 80 354 300 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 029 705 590 zł.
Zysk netto wyniósł 147 785 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 740 798 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 257 845 616 zł w 2022 roku.
• 2 724 671 360 zł w 2021 roku.
• 2 146 392 951 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 164 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 785 727 zł w 2022 roku.
• 58 571 300 zł w 2021 roku.
• 45 691 749 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrolok wynosi 4 452 445 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
356 072 028 zł a 13 144 614 039 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 650 799 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 452 445 345 zł w 2022 roku.
• 2 308 018 793 zł w 2021 roku.
• 1 821 799 037 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrolok wyniosła 1 422 355 506 zł.
a
ktywa trwałe to 259 256 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 163 099 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 422 355 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 474 762 704 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 947 592 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 609 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 422 355 506 zł w 2022 roku.
• 1 116 092 943 zł w 2021 roku.
• 675 899 127 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrolok wyniosły 947 592 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 422 355 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 575 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 947 592 802 zł w 2022 roku
• 773 044 917 zł w 2021 roku
• 398 427 918 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrolok wykazała przychody na poziomie 5 257 845 616 zł.
Organizacja zarobiła 187 880 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 094 425 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 785 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 817 330 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 094 425 zł w 2022 roku
• 13 761 112 zł w 2021 roku
• 10 155 031 zł w 2020 roku
Organizacja Agrolok wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 10%.