Organizacja Supros osiągnęła 859 789 936 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 858 772 770 zł. Pozostałe przychody to 1 017 166 zł.
Całkowite koszty wyniosły 848 584 036 zł.
Zysk netto wyniósł 10 188 734 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 106 773 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 859 789 936 zł w 2022 roku.
• 626 588 061 zł w 2021 roku.
• 480 422 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 883 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 188 734 zł w 2022 roku.
• 3 633 415 zł w 2021 roku.
• 2 104 256 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supros wynosi 636 983 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 035 443 zł a 2 149 474 840 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 885 636 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 636 983 669 zł w 2022 roku.
• 447 652 926 zł w 2021 roku.
• 341 367 423 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supros wyniosła 121 088 918 zł.
a
ktywa trwałe to 24 308 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 96 780 418 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 088 918 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 713 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 374 994 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 175 336 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 088 918 zł w 2022 roku.
• 81 095 827 zł w 2021 roku.
• 76 060 124 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supros wyniosły 90 374 994 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 088 918 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 947 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 374 994 zł w 2022 roku
• 60 570 637 zł w 2021 roku
• 59 168 348 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supros wykazała przychody na poziomie 859 789 936 zł.
Organizacja zarobiła 12 406 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 217 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 188 734 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 407 847 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 217 323 zł w 2022 roku
• 893 874 zł w 2021 roku
• 554 323 zł w 2020 roku
Organizacja Supros wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.