Organizacja Agrol matejka m. osiągnęła 875 989 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 870 853 353 zł. Pozostałe przychody to 5 135 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 816 687 440 zł.
Zysk netto wyniósł 54 165 914 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 337 215 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 875 989 094 zł w 2022 roku.
• 356 340 479 zł w 2021 roku.
• 201 559 068 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 773 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 165 914 zł w 2022 roku.
• 6 296 154 zł w 2021 roku.
• 6 619 657 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrol matejka m. wynosi 855 668 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 012 408 zł a 2 189 972 736 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 576 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 855 668 791 zł w 2022 roku.
• 277 132 159 zł w 2021 roku.
• 170 516 447 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrol matejka m. wyniosła 220 722 613 zł.
a
ktywa trwałe to 26 038 923 zł.
a
ktywa obrotowe to 194 683 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 220 722 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 73 349 877 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 147 372 736 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 134 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 220 722 613 zł w 2022 roku.
• 123 644 245 zł w 2021 roku.
• 82 452 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrol matejka m. wyniosły 147 372 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 220 722 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 903 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 147 372 736 zł w 2022 roku
• 104 461 282 zł w 2021 roku
• 69 565 814 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrol matejka m. wykazała przychody na poziomie 875 989 094 zł.
Organizacja zarobiła 55 675 025 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 509 111 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 165 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 754 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 509 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrol matejka m. wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki