Organizacja Azarex Paliwa osiągnęła 163 222 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 162 981 148 zł. Pozostałe przychody to 241 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 162 585 802 zł.
Zysk netto wyniósł 636 447 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
55 203 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 163 222 249 zł w 2025 roku. • 108 018 264 zł w 2024 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
510 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 636 447 zł w 2025 roku. • 126 296 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Azarex Paliwa wynosi 116 369 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 212 010 zł a 403 645 568 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
39 134 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 116 369 103 zł w
2025 roku. • 77 235 073 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azarex Paliwa wynosi 568 tys. zł.
EBITDA Azarex Paliwa wynosi 597 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
467 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 568 123 zł w
2025 roku. • 100 722 zł w
2024 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
480 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 597 316 zł w
2025 roku. • 116 989 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Azarex Paliwa wynosi 11 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Azarex Paliwa.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 810878. AZAREX PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105354. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2024.
[RDF/756579/25/62]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 17.05.2024 DO 31.12.2024
Poz. 810877. AZAREX PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105354. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2024.
[RDF/756579/25/661]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 17.05.2024 DO 31.12.2024
Poz. 810876. AZAREX PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105354. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2024.
[RDF/756579/25/260]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 17.05.2024 DO 31.12.2024
Poz. 810875. AZAREX PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105354. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.05.2024.
[RDF/756578/25/548]
MSiG 146/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
17.05.2024 DO 31.12.2024
Poz. 127491. AZAREX PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105354. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2024.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/2300/25/462]
Rzuć okiemMSiG 44/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KORPYSA 2. OSKAR OLIWER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 1480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
74.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. KORPYSA 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 520
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 3 1. KORPYSA 2. DOMINIK MACIEJ
3. [ukryto] 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KORPYSA
2. DOMINIK MACIEJ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA, NIEOGRANICZONA 2 1. KORPYSA 2. OLGA
3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA I OGRANICZONA DO
WSPÓŁDZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB
PROKURENTEM SAMOISTNYM PRZY CZYNNOŚCIACH POWYŻEJ KWOTY 20.000 PLN 3 1. KORPYSA 2. ANNA MAGDALENA 3. [ukryto]
4. ŁĄCZNA I OGRANICZONA DO WSPÓŁDZIAŁANIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
SAMOISTNYM PRZY CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 20.000 PLN
Poz. 422807. AZAREX PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001105354. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2024.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3838/24/206]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
021843601 NIP 8992734441 3. AZAREX PALIWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmi
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ZIELONA GÓRA gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA
GÓRA ulica UL. KOSYNIERÓW nr domu 5 kod
pocztowy 65-310 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.01.2024R.
NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W JELENIEJ GÓRZE, REP. A NR
615/2024 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE AZAREX PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
W ZIELONEJ GÓRZE W SPÓŁKĘ AZAREX PALIWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W ZIELONEJ GÓRZE NA PODSTAWIE UCHWAŁY
5/1/2024R ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW AZAREX
PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W ZIELONEJ GÓRZE Z DN. 31.01.2024R. (NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW SZOCIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W JELENIEJ GÓRZE, REP. A NR 615/2024) PRub.
Podmioty, z których powstała spółka 1 1. AZAREX PALIWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000675822 5. 021843601
6. 8992734441 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KORPYSA 2. OSKAR OLIWER 3. [ukryto] 5. 1480
otu UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. KORPYSA 2. ANNA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KORPYSA 2. OSKAR OLIWER 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 2. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 2 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
3 2. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 2. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 9 2. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Azarex Paliwa nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azarex Paliwa wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,33% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Azarex Paliwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azarex Paliwa wynosi 2,5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 6,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2024 a 2025 rokiem. Zmiana wynosi 661 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,5 mln zł w 2025 roku. • 1,84 mln zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 85 tys. zł w 2025 roku. • 15 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,52 mln zł w 2025 roku. • 4,32 mln zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 423 212 zł.
Koszty operacyjne Azarex Paliwa wyniosły
162 413 026 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
469 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 423 212 zł w 2025 roku • 953 407 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,9% w 2025 roku •
0,9% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azarex Paliwa wyniosła 12 547 935 zł.
a
ktywa trwałe to 3 502 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 045 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 547 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 373 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 174 761 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 362 134 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 627 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 547 935 zł sumy bilansowej i 8 373 173 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 11 185 801 zł sumy bilansowej i 7 745 590 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,07%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,6%.
Marża operacyjna wyniosła 0,35%.
Marża netto wyniosła 0,39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azarex Paliwa wyniosły 4 174 761 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 547 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 734 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 174 761 zł w 2025 roku • 3 440 210 zł w 2024 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2025 roku • 31% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Azarex Paliwa ma 4 174 761 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4 033 031 zł (97%).
Pozostali, 72 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 mln zł
97%
Państwo
podatki, cła i ZUS
63 tys. zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
71 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
72 zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 97% (w 2024: 96%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2024 i w 2025.
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Azarex Paliwa wynosi 2,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,5 mln zł należności i inne: 6,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 364 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,20 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
2,2
płynność bieżąca
2,12
płynność szybka
0,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,2 w 2025 roku • 2,62 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Azarex Paliwa nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 489 072 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 174 761 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,5 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2023-2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 2,5 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Azarex Paliwa wynosi 14 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 9 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,8 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 037 978 zł, z czego 6 037 978 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
14 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 14 dni
9 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 9 dniach
Rotacja zapasów0,8 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,8 dnia
0,8 dnia
Należności handlowe6 mln zł
klienci są winni firmie 6 mln zł
do 12 miesięcy6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 14 dni w 2025 roku • 13 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Azarex Paliwa wynoszą 162 221 661 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 155 957 279 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 4 601 314 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 227 815 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej162,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów156 mln zł · 96%
Usługi obce4,6 mln zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia195 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii87 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty65 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe58 tys. zł · <1%
Amortyzacja29 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 162,2 mln zł w 2025 roku • 107,6 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Azarex Paliwa wykazała przychody na poziomie 163 222 249 zł.
Organizacja zarobiła 809 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 172 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 447 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
91 281 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 172 744 zł w 2025 roku • 81 463 zł w 2024 roku
Organizacja Azarex Paliwa wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,14%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,14%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:162 981 102,07
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 503,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów162 962 598,50
B. Koszty działalności operacyjnej162 221 661,43
I. Amortyzacja29 193,86
II. Zużycie materiałów i energii87 184,42
III. Usługi obce4 601 313,76
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)65 360,00
V. Wynagrodzenia1 227 815,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)195 397,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe58 117,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów155 957 279,35
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)759 440,64
D. Pozostałe przychody operacyjne46,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne46,27
E. Pozostałe koszty operacyjne191 364,35
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych1 531,41
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne189 832,94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)568 122,56
G. Przychody finansowe241 100,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)128 829,90
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne112 270,68
H. Koszty finansowe32,03
I. Odsetki, w tym: (+1)1,65
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne30,38
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)809 191,11
J. Podatek dochodowy172 744,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)636 447,11
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Azarex Paliwa składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 10 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 7 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-10
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−7 dni08-07-2026
2024
−13 dni02-07-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Korpysa Dominik posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Korpysa Oskar posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 24.02.2025) są: • Korpysa Dominik (50% udziałów) • Korpysa Oskar (50% udziałów)
W okresie od 17.05.2024 do 24.02.2025 najwięcej udziałów posiadał
Korpysa Oskar (74%).
