Organizacja Papi service osiągnęła 190 785 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 190 784 674 zł. Pozostałe przychody to 686 zł.
Całkowite koszty wyniosły 187 965 440 zł.
Zysk netto wyniósł 2 819 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 554 208 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 190 785 360 zł w 2022 roku.
• 110 457 412 zł w 2021 roku.
• 64 629 071 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 414 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 819 234 zł w 2022 roku.
• 2 907 261 zł w 2021 roku.
• 1 134 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Papi service wynosi 147 092 308 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 625 131 zł a 476 963 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 076 071 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 092 308 zł w 2022 roku.
• 91 771 344 zł w 2021 roku.
• 51 949 727 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papi service wyniosła 26 654 162 zł.
a
ktywa trwałe to 10 140 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 514 110 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 654 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 500 175 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 153 987 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 108 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 654 162 zł w 2022 roku.
• 21 062 717 zł w 2021 roku.
• 14 458 017 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papi service wyniosły 15 153 987 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 654 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 266 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 153 987 zł w 2022 roku
• 12 390 681 zł w 2021 roku
• 8 691 186 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 60% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Papi service wykazała przychody na poziomie 190 785 360 zł.
Organizacja zarobiła 3 481 506 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 662 272 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 819 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 662 272 zł w 2022 roku
• 348 984 zł w 2021 roku
• 266 315 zł w 2020 roku