Sklep internetowy z częściami do maszyn rolniczych
Szeroki asortyment: ciągniki, kombajny, ładowarki
Oryginalne i sprawdzone części do znanych marek
Szybka wysyłka zamówień w ciągu 24 godzin
Fachowe doradztwo w doborze komponentów
AGROPOL MAREK I DARIUSZ JARYCH to sklep internetowy specjalizujący się w dostarczaniu części zamiennych do maszyn rolniczych. Oferuje szeroki asortyment produktów, w tym części do znanych marek, takich jak Claas, Fendt, Massey Ferguson oraz wiele innych. Sklep wyróżnia się szeroką gamą dostępnych komponentów, co umożliwia znalezienie elementów do zarówno nowoczesnych, jak i starszych modeli maszyn, w tym tych, które mogą być trudne do zdobycia w innych miejscach. W AGROPOL m.in. można zamówić części do ciągników, kombajnów, ładowarek oraz maszyn uprawowych. Dodatkowo, sklep zapewnia oryginalne produkty, które gwarantują pełną kompatybilność z poszczególnymi maszynami, co jest kluczowe dla ich prawidłowego funkcjonowania. Zespół sklepu składa się z doświadczonych doradców, którzy oferują fachową pomoc w doborze odpowiednich części. Obok części, dostępne są również akcesoria oraz płyny eksploatacyjne. Dodatkowym atutem sklepu jest szybka wysyłka zamówień, która odbywa się w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, co jest szczególnie istotne w przypadku nagłych awarii. AGROPOL stawia na jakość swoich produktów oraz satysfakcję klientów, oferując jednocześnie różnorodne formy płatności oraz dostawy, co zwiększa komfort zakupów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agropol osiągnęła 96 836 934 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 831 174 zł. Pozostałe przychody to 5760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 92 745 317 zł.
Zysk netto wyniósł 4 085 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 255 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 96 836 934 zł w 2024 roku.
• 97 468 064 zł w 2023 roku.
• 95 772 906 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -706 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 085 857 zł w 2024 roku.
• 6 985 960 zł w 2023 roku.
• 10 067 483 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropol wynosi 5,72 mln zł.
EBITDA Agropol wynosi 6,14 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
187 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 724 261 zł w
2024 roku.
• 8 769 600 zł w
2023 roku.
• 10 560 915 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
135 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 137 807 zł w
2024 roku.
• 9 135 423 zł w
2023 roku.
• 10 911 834 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agropol wynosi 98 125 190 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 223 807 zł a 242 092 336 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 052 151 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 125 190 zł w 2024 roku.
• 106 554 324 zł w 2023 roku.
• 119 089 401 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agropol wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agropol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agropol wynosi 3,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 817 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,31 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 817 tys. zł a 5,31 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
277 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,06 mln zł w 2024 roku.
• 2,89 mln zł w 2023 roku.
• 3,17 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 817 tys. zł w 2024 roku.
• 1,32 mln zł w 2023 roku.
• 1,58 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,31 mln zł w 2024 roku.
• 4,14 mln zł w 2023 roku.
• 4,72 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 027 296
zł.
Koszty operacyjne Agropol wyniosły 91 106 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
570 263 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 027 296 zł w 2024 roku
• 3 541 603 zł w 2023 roku
• 3 266 689 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropol wyniosła 35 495 305 zł.
a
ktywa trwałe to 7 794 219 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 701 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 495 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 965 076 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 530 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 466 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 495 305 zł w 2024 roku.
• 35 568 899 zł w 2023 roku.
• 33 010 154 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropol wyniosły 12 530 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 495 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 746 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 530 229 zł w 2024 roku
• 17 393 201 zł w 2023 roku
• 13 049 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agropol wykazała przychody na poziomie 96 836 934 zł.
Organizacja zarobiła 5 024 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 938 749 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 085 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 312 916 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 938 749 zł w 2024 roku
• 1 204 217 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agropol wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"AGROPOL" MAREK I DARIUSZ JARYCH