Organizacja Vaderstad osiągnęła 173 605 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 216 441 zł. Pozostałe przychody to 388 605 zł.
Całkowite koszty wyniosły 159 100 289 zł.
Zysk netto wyniósł 14 116 152 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 628 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 605 046 zł w 2023 roku.
• 139 034 877 zł w 2022 roku.
• 94 338 209 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 214 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 116 152 zł w 2023 roku.
• 13 868 972 zł w 2022 roku.
• 6 182 764 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vaderstad wynosi 195 440 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 239 013 zł a 434 012 615 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 733 132 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 195 440 320 zł w 2023 roku.
• 169 067 707 zł w 2022 roku.
• 101 123 365 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vaderstad wyniosła 46 962 429 zł.
a
ktywa trwałe to 5 586 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 376 164 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 962 429 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 985 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 977 078 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 714 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 962 429 zł w 2023 roku.
• 52 749 127 zł w 2022 roku.
• 33 980 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vaderstad wyniosły 15 977 078 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 962 429 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -561 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 977 078 zł w 2023 roku
• 24 879 928 zł w 2022 roku
• 15 980 363 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vaderstad wykazała przychody na poziomie 173 605 046 zł.
Organizacja zarobiła 17 769 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 653 515 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 116 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 574 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 653 515 zł w 2023 roku
• 3 411 793 zł w 2022 roku
• 1 407 391 zł w 2021 roku
Organizacja Vaderstad wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Vaderstad Ab
posiada 1344 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2015 jest
Vaderstad Ab
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.12.2002 do 25.06.2015
był Vaderstad Verken Aktiebolag
kontrolując 100% udziałów.