Organizacja Pracowniczy ośrodek maszynowy w augustowie osiągnęła 81 636 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 81 623 078 zł. Pozostałe przychody to 13 274 zł.
Całkowite koszty wyniosły 79 831 118 zł.
Zysk netto wyniósł 1 791 960 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 320 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 81 636 353 zł w 2022 roku.
• 79 911 182 zł w 2021 roku.
• 65 205 195 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 308 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 791 960 zł w 2022 roku.
• 1 841 101 zł w 2021 roku.
• -189 990 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pracowniczy ośrodek maszynowy w augustowie wynosi 82 673 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 919 604 zł a 204 090 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 477 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 673 352 zł w 2022 roku.
• 80 600 829 zł w 2021 roku.
• 62 051 610 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pracowniczy ośrodek maszynowy w augustowie wyniosła 39 450 773 zł.
a
ktywa trwałe to 10 301 229 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 149 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 450 773 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 108 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 342 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 260 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 450 773 zł w 2022 roku.
• 37 603 708 zł w 2021 roku.
• 32 125 588 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pracowniczy ośrodek maszynowy w augustowie wyniosły 11 342 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 450 773 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 342 406 zł w 2022 roku
• 10 987 301 zł w 2021 roku
• 7 350 282 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pracowniczy ośrodek maszynowy w augustowie wykazała przychody na poziomie 81 636 353 zł.
Organizacja zarobiła 2 198 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 406 182 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 791 960 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 714 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 406 182 zł w 2022 roku
• 485 104 zł w 2021 roku
• 30 188 zł w 2020 roku
Organizacja Pracowniczy ośrodek maszynowy w augustowie wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.