Organizacja Kowala agrotechnika osiągnęła 137 590 775 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 348 829 zł. Pozostałe przychody to 241 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 095 419 zł.
Zysk netto wyniósł 18 253 410 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 223 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 137 590 775 zł w 2022 roku.
• 100 zł w 2021 roku.
• 27 565 927 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 154 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 253 410 zł w 2022 roku.
• -8853 zł w 2021 roku.
• 848 510 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kowala agrotechnika wynosi 187 708 013 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 967 188 zł a 343 976 937 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 805 503 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 708 013 zł w 2022 roku.
• 67 zł w 2021 roku.
• 28 051 837 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kowala agrotechnika wyniosła 52 844 234 zł.
a
ktywa trwałe to 1 004 100 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 840 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 52 844 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 622 917 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 221 317 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 114 734 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 52 844 234 zł w 2022 roku.
• 42 935 zł w 2021 roku.
• 15 269 809 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kowala agrotechnika wyniosły 22 221 317 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 52 844 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 172 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 221 317 zł w 2022 roku
• 46 789 zł w 2021 roku
• 6 895 794 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kowala agrotechnika wykazała przychody na poziomie 137 590 775 zł.
Organizacja zarobiła 18 517 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 264 341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 253 410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -64 523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 341 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 155 256 zł w 2020 roku
Organizacja Kowala agrotechnika wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kowala Szymon
posiada 350 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Kowala Bartosz
posiada 350 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Kowala Piotr
posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Kowala Renata
posiada 150 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowala Szymon (35% udziałów)
• Kowala Bartosz (35% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.04.2018 do 02.11.2023:
• Kowala Piotr (25% udziałów)
• Kowala Renata (25% udziałów)
• Kowala Szymon (25% udziałów)
• Kowala Bartosz (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2014 do 11.04.2018:
• Kowala Piotr (25% udziałów)
• Kowala Renata (25% udziałów)
• Kowala Szymon (25% udziałów)
• Kowala Bartosz (25% udziałów)