SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Projektowanie i budowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia
Usuwanie skutków awarii w stacjach oraz liniach elektroenergetycznych
Budowa i konserwacja stacji transformatorowych oraz rozdzielnic
Realizacja pomiarów elektrycznych
Wynajem nowoczesnych urządzeń budowlanych, w tym agregatów prądotwórczych
Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych El-Instal to firma z siedzibą w Lipnicy, która specjalizuje się w kompleksowych usługach z zakresu elektroenergetyki i elektryki. Oferuje pełne świadczenia projektowo-usługowe, które są dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Zespół składający się z doświadczonych fachowców zapewnia różnorodne usługi, takie jak projektowanie i budowa sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia, a także konserwacja stacji transformatorowych oraz rozdzielnic. El-Instal wyróżnia się podejściem do każdej realizacji – projekt, wykonanie i uruchomienie instalacji odbywa się z użyciem materiałów o wysokiej jakości, zgodnych z aktualnymi normami bezpieczeństwa. W zakresie usług znajduje się także usuwanie skutków awarii w stacjach oraz liniach elektroenergetycznych, budowa niezawodnych sieci oświetlenia drogowego, a także przeprowadzanie kompleksowych pomiarów elektrycznych. Firma dysponuje dodatkowo nowoczesnym sprzętem, który oferowany jest w ramach wynajmu, co zwiększa jej elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów. Dbałość o terminowość i jakość realizacji sprawia, że El-Instal jest cenionym partnerem w swojej branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Usług Elektroenergetycznych el-Instal osiągnęła 7 941 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 941 304 zł. Pozostałe przychody to 19 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 986 954 zł.
Zysk netto wyniósł 1 954 350 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 174 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 941 322 zł w 2024 roku.
• 2 767 196 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 637 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 954 350 zł w 2024 roku.
• 316 415 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Usług Elektroenergetycznych el-Instal wynosi 1,98 mln zł.
EBITDA Usług Elektroenergetycznych el-Instal wynosi 2,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 658 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 977 859 zł w
2024 roku.
• 318 865 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 711 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 099 869 zł w
2024 roku.
• 388 844 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Usług Elektroenergetycznych el-Instal wynosi 15 113 893 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 002 279 zł a 27 360 897 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 507 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 113 893 zł w 2024 roku.
• 3 606 867 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usług Elektroenergetycznych el-Instal wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Usług Elektroenergetycznych el-Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 594 621
zł.
Koszty operacyjne Usług Elektroenergetycznych el-Instal wyniosły 5 963 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 042 762 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 594 621 zł w 2024 roku
• 551 858 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Usług Elektroenergetycznych el-Instal wyniosła 4 796 023 zł.
a
ktywa trwałe to 1 107 837 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 688 186 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 796 023 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 669 705 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 126 318 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 337 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 796 023 zł w 2024 roku.
• 2 458 471 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Usług Elektroenergetycznych el-Instal wyniosły 2 126 318 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 796 023 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 329 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 126 318 zł w 2024 roku
• 1 796 592 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Usług Elektroenergetycznych el-Instal wykazała przychody na poziomie 7 941 322 zł.
Organizacja zarobiła 1 956 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 954 350 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2209 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Usług Elektroenergetycznych el-Instal wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.08%.