Organizacja Marthel Kopciński osiągnęła 24 576 262 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 574 778 zł. Pozostałe przychody to 1485 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 189 549 zł.
Zysk netto wyniósł 2 386 713 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 149 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 576 262 zł w 2025 roku. • 16 942 795 zł w 2024 roku. • 12 277 960 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
410 851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 386 713 zł w 2025 roku. • 1 744 821 zł w 2024 roku. • 1 565 012 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Marthel Kopciński wynosi 26 755 735 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 796 407 zł a 59 138 322 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 776 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 755 735 zł w
2025 roku. • 19 211 212 zł w
2024 roku. • 15 203 598 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marthel Kopciński wynosi 3,29 mln zł.
EBITDA Marthel Kopciński wynosi 3,29 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
643 230 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 3 288 714 zł w
2025 roku. • 2 258 307 zł w
2024 roku. • 2 002 254 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
644 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 290 427 zł w
2025 roku. • 2 258 307 zł w
2024 roku. • 2 002 254 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Marthel Kopciński wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia
dotyczące organizacji Marthel Kopciński.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 kwietnia 2025 (MSiG nr 80/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.11.2022 DO 31.12.2023
W dniu 11.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.04.2025 okres O
24.11.2022 DO 31.12.2023
Poz. 458051. MARTHEL KOPCIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001009334. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19287/23/234]
Rzuć okiemMSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOPEĆ 2. EMILIA LIV 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA 2 1. KOPCIŃSKA 2. EWELINA KATARZYNA 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA
Poz. 2516. MARTHEL KOPCIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0001009334. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2022.
E [WR.VI NS-REJ.KRS/34532/22/583]
MSiG 2/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MARTHEL KOPCIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAWSKI gmina
KOBIERZYCE miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE 2. miejscowość BIELANY WROCŁAWSKIE
ulica UL. SOSNOWA nr domu 24 nr lokalu 5 kod
pocztowy 55-040 poczta KOBIERZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.11.2022 R.
REP. A NR 5245/2022 NOTARIUSZ PAWEŁ KUBAL
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU UL.
ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 12/1 B Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOPCIŃSKI 2. WOJCIECH KONRAD 3. [ukryto]
5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. NIE 2 1. KOPCIŃSKA
2. EWELINA KATARZYNA 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 50 000 11. 1000 12.
PRub. 1 1. 0 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOPCIŃSKI 2. WOJCIECH KONRAD 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 1 2. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 2 2. 63
11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 3 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 4 2. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 5 2. 63
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
7 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
8 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Marthel Kopciński nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marthel Kopciński wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Marthel Kopciński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marthel Kopciński wynosi 675 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 477 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 983 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 477 tys. zł a 983 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
139 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 675 tys. zł w 2025 roku. • 479 tys. zł w 2024 roku. • 398 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 477 tys. zł w 2025 roku. • 339 tys. zł w 2024 roku. • 300 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 983 tys. zł w 2025 roku. • 676 tys. zł w 2024 roku. • 583 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
285 000
zł.
Koszty operacyjne Marthel Kopciński wyniosły
21 286 063
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 850 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 285 000 zł w 2025 roku • 271 753 zł w 2024 roku • 123 301 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,3% w 2025 roku •
1,9% w 2024 roku •
1,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marthel Kopciński wyniosła 8 393 481 zł.
a
ktywa trwałe to 23 980 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 369 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 393 481 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 488 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 905 023 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 544 862 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 411 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 393 481 zł sumy bilansowej i 2 488 458 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 705 167 zł sumy bilansowej i 1 825 520 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 5 303 756 zł sumy bilansowej i 1 665 012 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95,91%.
Marża operacyjna wyniosła 13,38%.
Marża netto wyniosła 9,71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marthel Kopciński wyniosły 5 905 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 393 481 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 133 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 905 023 zł w 2025 roku • 3 879 647 zł w 2024 roku • 3 638 744 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2025 roku • 68% w 2024 roku • 69% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Marthel Kopciński ma 5 905 023 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 024 434 zł (51%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 2 779 270 zł (47%), państwu 101 319 zł (2%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 779 270 zł (47%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
5,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
51%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
51%
Państwo
podatki, cła i ZUS
101 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,8 mln zł
47%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 51% (w 2023: 65%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 34% (2023) do 47% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Marthel Kopciński wynosi 2,68 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,8 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,18, czyli same środki pieniężne pokrywają 118% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,7 mln zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy do sprzedania: 2,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,68 zł, z czego 1,18 zł w gotówce.
2,68
płynność bieżąca
1,8
płynność szybka
1,18
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,23 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,68 w 2025 roku • 2,16 w 2024 roku • 2,21 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Marthel Kopciński wobec banków i pożyczkodawców: 2 779 270 zł, gotówka: 3 685 666 zł. Gotówka przewyższa dług o 906 396 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 64 436 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 51 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 905 023 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 906 tys. zł
0 zł3,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,8 mln zł
gotówka3,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 64 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 51 razy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 906 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 52 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 431 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 51 razy • 2024: 21,9 raza • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Marthel Kopciński wynosi 27 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -25 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 41 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 827 691 zł, z czego 1 827 691 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-25 dni
firma płaci dostawcom 25 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
27 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 27 dni
52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja zapasów41 dni
towar leży w magazynie 41 dni, zanim firma go sprzeda
41 dni
Należności handlowe1,8 mln zł
klienci są winni firmie 1,8 mln zł
do 12 miesięcy1,8 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 27 dni w 2025 roku • 32 dni w 2024 roku • 83 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Marthel Kopciński wynoszą 21 286 057 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 20 440 782 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 502 620 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 236 212 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem21,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów20,4 mln zł · 96%
Usługi obce503 tys. zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)236 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia49 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe41 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii15 tys. zł · <1%
Amortyzacja2 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty284 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 21,3 mln zł w 2025 roku • 14,6 mln zł w 2024 roku • 10,3 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Marthel Kopciński wykazała przychody na poziomie 24 576 262 zł.
Organizacja zarobiła 2 964 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 578 271 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 386 713 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
100 945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 578 271 zł w 2025 roku • 400 214 zł w 2024 roku • 376 381 zł w 2023 roku
Organizacja Marthel Kopciński wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,11%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,11%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 564 194,62
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów24 564 194,62
B. Koszty działalności operacyjnej21 286 057,19
I. Amortyzacja1 712,86
II. Zużycie materiałów i energii15 136,37
III. Usługi obce502 620,39
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)283,50
V. Wynagrodzenia236 212,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)48 787,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe40 522,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów20 440 781,74
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 278 137,43
D. Pozostałe przychody operacyjne10 582,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne10 582,97
E. Pozostałe koszty operacyjne6,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)3 288 714,15
G. Przychody finansowe1 484,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych1 484,84
V. inne0,00
H. Koszty finansowe325 214,69
I. Odsetki, w tym: (+1)64 435,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne260 778,75
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 964 984,30
J. Podatek dochodowy578 271,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 386 713,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Marthel Kopciński składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 212 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień po terminie.
średnie opóźnienie
+212
dni względem terminu
0
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+1 dzień16-07-2026
2024
+12 mies. 6 dni16-07-2026
2023
+9 mies.11-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
