Organizacja 2partners osiągnęła 23 359 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 359 347 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 375 291 zł.
Zysk netto wyniósł 1 984 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 839 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 359 347 zł w 2022 roku.
• 13 632 912 zł w 2021 roku.
• 3 970 576 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 496 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 984 057 zł w 2022 roku.
• 778 727 zł w 2021 roku.
• 202 963 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2partners wynosi 25 715 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 206 870 zł a 58 398 369 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 428 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 715 995 zł w 2022 roku.
• 12 922 344 zł w 2021 roku.
• 3 686 127 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2partners wyniosła 7 151 663 zł.
a
ktywa trwałe to 192 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 959 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 151 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 942 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 209 169 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 787 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 151 663 zł w 2022 roku.
• 5 199 292 zł w 2021 roku.
• 1 737 148 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2partners wyniosły 4 209 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 151 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 052 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 209 169 zł w 2022 roku
• 4 240 855 zł w 2021 roku
• 1 434 184 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2partners wykazała przychody na poziomie 23 359 347 zł.
Organizacja zarobiła 2 465 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 481 049 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 984 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 120 262 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 481 049 zł w 2022 roku
• 197 404 zł w 2021 roku
• 19 602 zł w 2020 roku
Organizacja 2partners wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.09%.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pastusiak Rafał (25% udziałów)
• Nowaczyk Wojciech (25% udziałów)
• Piotrowiak Artur (25% udziałów)
• Wojtaszek Daniel (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2021 do 10.03.2023
był 007
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 15.10.2019 do 05.01.2021 najwięcej udziałów posiadał Cierlik Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.