Współpraca z renomowanymi producentami technologii
2Partners to firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie infrastruktury IT, koncentrująca się na doradztwie technicznym oraz systemach zabezpieczeń. Specjalizuje się w planowaniu i wdrażaniu systemów LAN oraz sieci WiFi, a także w projektowaniu infrastruktury sieciowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb klientów. W ofercie znajdują się również usługi wypożyczalni mierników, co oznacza, że klienci mają możliwość korzystania z profesjonalnych narzędzi pomiarowych bez potrzeby ich zakupu. 2Partners wyróżnia się na rynku dzięki swojemu zaawansowanemu podejściu do technologii, oferując także wsparcie projektowe oraz doradztwo w zakresie certyfikacji sieci. Dzięki współpracy z renomowanymi producentami sprzętu, firma może zapewnić wyspecjalizowane rozwiązania, skierowane do różnorodnych sektora klientów oraz projektów. 2Partners dąży do ciągłego rozwoju, inwestując w nowoczesne technologie oraz szkolenia dla swoich pracowników, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2partners osiągnęła 17 219 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 219 675 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 048 750 zł.
Zysk netto wyniósł 170 926 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 869 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 219 675 zł w 2024 roku.
• 23 821 432 zł w 2023 roku.
• 23 359 347 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 28 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 170 926 zł w 2024 roku.
• 1 230 972 zł w 2023 roku.
• 1 984 057 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2partners wynosi 227 tys. zł.
EBITDA 2partners wynosi 252 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2partners wynosi 14 049 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 709 258 zł a 43 049 189 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 341 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 049 903 zł w 2024 roku.
• 23 259 943 zł w 2023 roku.
• 25 715 995 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2partners wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 004 082
zł.
Koszty operacyjne 2partners wyniosły 16 992 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 004 082 zł w 2024 roku
• 667 737 zł w 2023 roku
• 567 922 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2partners wyniosła 5 382 774 zł.
a
ktywa trwałe to 134 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 248 113 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 382 774 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 515 222 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 867 553 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 897 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 382 774 zł w 2024 roku.
• 5 397 091 zł w 2023 roku.
• 7 151 663 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2partners wyniosły 2 867 553 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 382 774 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 477 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 867 553 zł w 2024 roku
• 2 123 625 zł w 2023 roku
• 4 209 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2partners wykazała przychody na poziomie 17 219 675 zł.
Organizacja zarobiła 209 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 983 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 170 926 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 983 zł w 2024 roku
• 209 530 zł w 2023 roku
• 481 049 zł w 2022 roku
Organizacja 2partners wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.3%.
Pastusiak Rafał
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pastusiak Rafał (50% udziałów)
• Wojtaszek Daniel (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.03.2023 do 08.08.2024:
• Nowaczyk Wojciech (25% udziałów)
• Piotrowiak Artur (25% udziałów)
• Pastusiak Rafał (25% udziałów)
• Wojtaszek Daniel (25% udziałów)
W okresie od 05.01.2021 do 10.03.2023 najwięcej udziałów posiadał 007 . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.