SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów elektrycznych
Bogaty asortyment sprzętu elektrycznego i oświetlenia
Współpraca z renomowanymi producentami
Konkurencyjne ceny oraz aktywne promocje
Szybki i intuicyjny proces zamawiania online
Elpin to firma, która specjalizuje się w sprzedaży artykułów elektrycznych, oferując zarówno hurtową, jak i detaliczną sprzedaż. Posiada bogaty asortyment, w tym aparaturę łączeniową i modułową, oświetlenie, narzędzia oraz inne akcesoria elektryczne. W ofercie znajdują się produkty od renomowanych producentów, co zapewnia wysoką jakość oraz niezawodność. W ramach działalności, Elpin angażuje się w promocje oraz zapewnia konkurencyjne ceny, które przyciągają klientów indywidualnych oraz firmy. Dzięki intuicyjnej stronie internetowej oraz szybkiemu procesowi zamawiania, klienci mogą w prosty sposób dokonywać zakupów online. Elpin dąży do ciągłego rozwoju, oferując nowoczesne rozwiązania i akcesoria z zakresu technologii domowej oraz automatyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elpin osiągnęła 16 268 651 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 238 060 zł. Pozostałe przychody to 30 591 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 102 571 zł.
Zysk netto wyniósł 135 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 722 114 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 268 651 zł w 2024 roku.
• 13 818 586 zł w 2023 roku.
• 17 234 240 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 488 zł w 2024 roku.
• 248 294 zł w 2023 roku.
• 821 530 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elpin wynosi 148 tys. zł.
EBITDA Elpin wynosi 158 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 072 zł w
2024 roku.
• 308 778 zł w
2023 roku.
• 981 384 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
53 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 653 zł w
2024 roku.
• 318 476 zł w
2023 roku.
• 992 358 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elpin wynosi 15 273 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 354 883 zł a 40 671 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 273 423 zł w 2024 roku.
• 13 989 653 zł w 2023 roku.
• 18 373 481 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpin wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elpin charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 443 267
zł.
Koszty operacyjne Elpin wyniosły 16 089 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 443 267 zł w 2024 roku
• 1 467 921 zł w 2023 roku
• 1 310 365 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elpin wyniosła 9 514 037 zł.
a
ktywa trwałe to 322 875 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 191 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 514 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 180 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 333 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 514 037 zł w 2024 roku.
• 7 482 966 zł w 2023 roku.
• 8 719 012 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elpin wyniosły 4 333 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 514 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 333 100 zł w 2024 roku
• 2 437 518 zł w 2023 roku
• 3 921 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elpin wykazała przychody na poziomie 16 268 651 zł.
Organizacja zarobiła 177 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 071 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 071 zł w 2024 roku
• 102 675 zł w 2023 roku
• 198 175 zł w 2022 roku
Organizacja Elpin wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.