ELPIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000513904 NIP
8222347501 REGON
147290277

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
9,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
16,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
135 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
15,3 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
MIŃSK MAZOWIECKI
Adres
SPÓŁDZIELCZA, 7
Kod pocztowy
05-300
Rejestracja
2014-06-17
Rozpoczęcie działalności
2014-06-17
Kapitał zakładowy
22500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.sklep.elpin.pl/
Email
sklep@elpin.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niegoWynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowaneSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowaniaWynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykliDziałalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówNaprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytkuPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaSprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowegoNaprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnegoWynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
Sprzedaż hurtowa i detaliczna artykułów elektrycznych|Bogaty asortyment sprzętu elektrycznego i oświetlenia|Współpraca z renomowanymi producentami|Konkurencyjne ceny oraz aktywne promocje|Szybki i intuicyjny proces zamawiania online

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elpin osiągnęła 16 268 651 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 16 238 060 zł. Pozostałe przychody to 30 591 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 16 102 571 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 135 488 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 722 114 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 268 651 zł w 2024 roku.
• 13 818 586 zł w 2023 roku.
• 17 234 240 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -742 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 135 488 zł w 2024 roku.
• 248 294 zł w 2023 roku.
• 821 530 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Elpin wynosi 15 273 423 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 354 883 zł a 40 671 627 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 702 641 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 273 423 zł w 2024 roku.
• 13 989 653 zł w 2023 roku.
• 18 373 481 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Elpin wynosi 148 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Elpin wynosi 158 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 15 580 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 148 072 zł w 2024 roku.
• 308 778 zł w 2023 roku.
• 981 384 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 53 131 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 157 653 zł w 2024 roku.
• 318 476 zł w 2023 roku.
• 992 358 zł w 2022 roku.

Zatrudnienie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie Elpin wynosi 14 osób.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 1 os. rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 14 os. w 2024 roku.
• 14 os. w 2023 roku.
• 13 os. w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elpin wynosi 2,64%. To oznacza, że firma ma szansę 2,64% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,64% w 2024 roku.
• 2,65% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elpin wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Elpin charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Elpin wynosi 654 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 1,7 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 41 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 654 tys. zł w 2024 roku.
• 612 tys. zł w 2023 roku.
• 668 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 147 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,7 mln zł w 2024 roku.
• 1,6 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 443 267 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Elpin wyniosły 16 089 987 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 107 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 443 267 zł w 2024 roku
• 1 467 921 zł w 2023 roku
• 1 310 365 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Elpin wyniosła 9 514 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 322 875 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 9 191 162 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 514 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 5 180 937 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 333 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 073 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 514 037 zł w 2024 roku.
• 7 482 966 zł w 2023 roku.
• 8 719 012 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Elpin wyniosły 4 333 100 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 514 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 859 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 333 100 zł w 2024 roku
• 2 437 518 zł w 2023 roku
• 3 921 858 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elpin wykazała przychody na poziomie 16 268 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 177 559 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 42 071 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 135 488 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7689 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 071 zł w 2024 roku
• 102 675 zł w 2023 roku
• 198 175 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Elpin wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−4 dni
2023
−17 dni
2022
−29 dni
2021
−2 mies. 27 dni
2020
−2 mies. 3 dni
2019
−3 mies. 4 dni
2018
−2 dni
2017
−9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zając Elżbieta posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Grajek Monika posiada 85 udziałów, które stanowią 37.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Biernat Katarzyna posiada 85 udziałów, które stanowią 37.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grajek Monika (38% udziałów)
• Biernat Katarzyna (38% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2015 do 16.01.2026:
• Grajek Monika (33% udziałów)
• Zając Marcin (33% udziałów)
• Biernat Katarzyna (33% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.06.2014 do 14.09.2015:
• Grajek Monika (33% udziałów)
• Biernat Katarzyna (33% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do ELPIN

OrganizacjaNumer KRS
1
UPUN SP. Z O.O.
0000644957
2
ALAN TELEKOMUNIKACJA SP. Z O.O.
0000131687
3
IMPORT EKSPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000645540
4
EUROCON GLOBAL SP. Z O.O.
0000479684
5
EUCHNER SP. Z O.O.
0000722808
6
CYBERTEAM SP. Z O.O.
0000285290
7
ITWARES SP. Z O.O.
0000456335
8
FDS SYSTEM SP. Z O.O.
0000352653
9
VERMANN SP. Z O.O.
0000519631
10
MB MOBILE SP. Z O.O.
0000727182
11
TOMMEX ŻEBROWSCY SP. Z O.O.
0000978832
12
ELTECH-POZ SP. Z O.O.
0000099580
13
ACEL ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.
0000923314
14
EKO POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000830142
15
TAP - SYSTEMY ALARMOWE SP. Z O.O.
0000021881
16
BIALL SP. Z O.O.
0000223476
17
SIGNAL SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. SP. K.
0000804020
18
KERATRONIK SP. Z O.O.
0000283318
19
PGI2 SP. Z O.O.
0000961170
20
AET SP. Z O.O. SP. K.
0000553109
21
TECHNOLOGY GATE POLAND SP. Z O.O.
0000441016
22
SAMAL SP. Z O.O.
0000275323
23
DANGAARD GROUP POLSKA SP. Z O.O.
0000818111
24
CLEVERMET SP. Z O.O.
0000557832
25
KEEMPLE POLSKA SP. Z O.O.
0000569151
26
RAM BALTIC SP. Z O.O.
0000522771
27
FUTURE WORLD SP. Z O.O. SP. K.
0000632218
28
PF ELECTRONIC SP. Z O.O.
0000046753
29
BIGBEN CONNECTED POLSKA SP. Z O.O.
0000788815
30
TANIEPOLOWANIE.PL SP. Z O.O.
0000953969