Organizacja Itwares osiągnęła 9 633 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 631 352 zł. Pozostałe przychody to 1819 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 133 662 zł.
Zysk netto wyniósł 497 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 475 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 633 171 zł w 2022 roku.
• 11 721 560 zł w 2021 roku.
• 8 350 302 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 91 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 497 690 zł w 2022 roku.
• 313 982 zł w 2021 roku.
• 159 966 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itwares wynosi 10 015 266 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 602 394 zł a 24 082 927 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 862 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 015 266 zł w 2022 roku.
• 10 299 427 zł w 2021 roku.
• 7 200 371 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itwares wyniosła 4 549 015 zł.
a
ktywa trwałe to 66 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 482 808 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 549 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 136 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 412 491 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 283 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 549 015 zł w 2022 roku.
• 3 953 142 zł w 2021 roku.
• 4 291 744 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itwares wyniosły 2 412 491 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 549 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 412 491 zł w 2022 roku
• 2 314 307 zł w 2021 roku
• 2 966 890 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itwares wykazała przychody na poziomie 9 633 171 zł.
Organizacja zarobiła 634 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 136 802 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 497 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 136 802 zł w 2022 roku
• 54 217 zł w 2021 roku
• 44 614 zł w 2020 roku
Organizacja Itwares wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.