Produkcja czujników BLE do monitorowania temperatury, wilgotności i ruchu
Zdalne aktualizacje oprogramowania urządzeń
Długotrwałe działanie baterii do 12 miesięcy
Zabezpieczenia AES i możliwość integracji z bramkami BT4.0
Oferowanie rozwiązań automatyzacji dla domów i różnych aplikacji
INODE.PL to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży zaawansowanych urządzeń do monitorowania oraz automatyzacji wykorzystujących technologię Bluetooth Low Energy (BLE). W ofercie znajdują się czujniki temperatury, wilgotności oraz ruchu, które są idealne dla różnych zastosowań w zakresie automatyzacji domowej, monitorowania energii oraz kontroli dostępu. Produkty INODE charakteryzują się długotrwałą efektywnością energetyczną, ponieważ ich baterie mogą działać nawet do 12 miesięcy, w zależności od zastosowania. Dodatkowo, urządzenia mają pamięć do rejestrowania zdarzeń oraz odczytów pomiarowych, co zwiększa ich funkcjonalność. INODE wyróżnia się również opcją zdalnego aktualizowania oprogramowania oraz zabezpieczeniami w postaci szyfrowania AES, co zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych danych. Produkty tej marki można integrować z systemami zarządzania poprzez bramki BT4.0, co umożliwia łatwy dostęp do danych z poziomu smartfona. INODE angażuje się w rozwój innowacyjnych rozwiązań, które nie tylko dostosowują się do bieżących potrzeb, ale także oferują możliwość dalszej personalizacji i rozbudowy funkcjonalności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja inode.pl osiągnęła 761 779 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 761 339 zł. Pozostałe przychody to 439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 314 833 zł.
Zysk netto wyniósł 446 506 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 380 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 779 zł w 2024 roku.
• 839 543 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 223 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 446 506 zł w 2024 roku.
• 457 917 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT inode.pl wynosi 493 tys. zł.
EBITDA inode.pl wynosi 493 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji inode.pl wynosi 2 885 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
591 245 zł a 6 251 085 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 442 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 885 122 zł w 2024 roku.
• 2 765 925 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji inode.pl wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
inode.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7562
zł.
Koszty operacyjne inode.pl wyniosły 268 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3781 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7562 zł w 2024 roku
• 2137 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów inode.pl wyniosła 802 808 zł.
a
ktywa trwałe to 362 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 440 410 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 808 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 788 327 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 401 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 808 zł w 2024 roku.
• 505 835 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 59%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania inode.pl wyniosły 14 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 481 zł w 2024 roku
• 6418 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja inode.pl wykazała przychody na poziomie 761 779 zł.
Organizacja zarobiła 487 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 446 506 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 291 zł w 2024 roku
• 45 289 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja inode.pl wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki