Sprzedaż komponentów elektronicznych: Raspberry Pi, Arduino, czujniki, przekaźniki.|Akcesoria do inteligentnych budynków: Sonoff, Shelly, Tuya.|Szeroki wybór wyświetlaczy: LCD, OLED, e-paper.|Fachowe doradztwo techniczne i wsparcie przy instalacji.|Szybka realizacja zamówień i bezpieczne zakupy online.
ELTY to internetowy sklep elektroniczny, który oferuje szeroką gamę produktów dedykowanych entuzjastom robotyki, hobbystom elektroniki, a także specjalistom zajmującym się automatyką i elektroniką zawodowo. Sklep posiada bogatą ofertę komponentów elektronicznych, takich jak płytki rozwojowe Arduino i Raspberry Pi, czujniki, przetworniki, przekaźniki, wyświetlacze LCD oraz różnorodne akcesoria i urządzenia pomiarowe. ELTY stawia na współpracę z renomowanymi producentami, aby zapewnić swoim klientom tylko sprawdzone i wysokiej jakości produkty. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na zapewnienie fachowego doradztwa oraz pomocy technicznej zarówno przy wyborze produktów, jak i ich instalacji. Dzięki szybkiej realizacji zamówień i bezpiecznym zakupom online, ELTY zyskuje zaufanie klientów, którzy poszukują niezawodnych rozwiązań w dziedzinie elektroniki użytkowej i automatyki domowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elty osiągnęła 2 741 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 736 149 zł. Pozostałe przychody to 5687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 628 282 zł.
Zysk netto wyniósł 107 866 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 741 836 zł w 2024 roku. • 2 786 293 zł w 2023 roku. • 3 127 027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 107 866 zł w 2024 roku. • -62 827 zł w 2023 roku. • 64 386 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elty wynosi 2 514 065 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
254 709 zł a 6 854 589 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 199 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 514 065 zł w 2024 roku. • 2 031 338 zł w 2023 roku. • 2 563 157 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elty wynosi 171 tys. zł.
EBITDA Elty wynosi 192 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 171 106 zł w
2024 roku. • 23 012 zł w
2023 roku. • 137 365 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 192 452 zł w
2024 roku. • 38 207 zł w
2023 roku. • 147 894 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Elty mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elty wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,363% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,90% w 2024 roku. • 2,90% w 2023 roku. • 2,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elty wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elty charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elty wynosi 60 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 109 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 109 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 60 tys. zł w 2024 roku. • 50 tys. zł w 2023 roku. • 67 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 13 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 109 tys. zł w 2024 roku. • 111 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
282 531
zł.
Koszty operacyjne Elty wyniosły
2 565 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 282 531 zł w 2024 roku • 253 364 zł w 2023 roku • 207 261 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elty wyniosła 1 100 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 911 298 zł.
a
ktywa trwałe to 189 466 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 100 764 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 761 151 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 339 612 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 100 764 zł w 2024 roku. • 979 949 zł w 2023 roku. • 838 485 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elty wyniosły 761 151 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 100 764 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 90 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 761 151 zł w 2024 roku • 748 203 zł w 2023 roku • 543 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 69% w 2024 roku • 76% w 2023 roku • 65% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elty wykazała przychody na poziomie 2 741 836 zł.
Organizacja zarobiła 123 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 330 zł w 2024 roku • 512 zł w 2023 roku • 11 126 zł w 2022 roku
Organizacja Elty wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 84 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 24 dni22-04-2025
2023
−2 mies. 9 dni07-05-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−16 dni29-09-2022
2020
−2 mies. 22 dni25-07-2021
2019
−4 mies. 22 dni26-05-2020
2018
+10 mies. 16 dni26-05-2020
2017
+22 mies. 21 dni26-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Danel Piotr posiada 1820
udziałów,
które stanowią
91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 02.01.2026 jest Danel Piotr kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2021 do 02.01.2026
był Grupa Elty Společnost S Ručenim Omezeným kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.02.2019 do 04.01.2021: • Wieczorek Marcela (46% udziałów) • Szromek Magdalena (46% udziałów)