Przychody operacyjne wyniosły 772 397 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 685 511 zł.
Zysk netto wyniósł 86 886 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -349 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 772 397 zł w 2023 roku.
• 2 944 546 zł w 2022 roku.
• 2 102 939 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -131 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 886 zł w 2023 roku.
• 377 361 zł w 2022 roku.
• -10 117 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kz9 wynosi 1 008 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
146 194 zł a 1 930 994 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -770 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 008 670 zł w 2023 roku.
• 3 751 659 zł w 2022 roku.
• 1 401 959 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kz9 wyniosła 405 112 zł.
a
ktywa trwałe to 52 098 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 194 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 186 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -148 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 112 zł w 2023 roku.
• 657 829 zł w 2022 roku.
• 402 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kz9 wyniosły 210 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 186 zł w 2023 roku
• 285 584 zł w 2022 roku
• 407 379 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 101% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kz9 wykazała przychody na poziomie 772 397 zł.
Organizacja zarobiła 95 446 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8560 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8560 zł w 2023 roku
• 39 808 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kz9 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki