KZ9 SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000670743

Podsumowanie

aktywa

842 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

445 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. ZYGMUNTA AUGUSTA, 7

Kod pocztowy

85-082

Rejestracja

2017-03-29

Rozpoczęcie działalności

2017-03-29

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.kz9.pl/

Email

biuro@kz9.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI).

Branże

Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostałe pośrednictwo pieniężne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Transport drogowy towarów Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

Opis

Outsourcing terenowych sił sprzedaży
Merchandising w branżach FMCG, telekomunikacyjnej, ubezpieczeniowej, kurierskiej
Budowanie i zarządzanie zespołami sprzedażowymi
Programy partnerskie
Wsparcie dla lokalizacji automatów paczkowych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KZ9 osiągnęła 1 517 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 517 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 072 455 zł.

Zysk netto wyniósł 445 241 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -193 430 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 517 697 zł w 2024 roku.
• 772 397 zł w 2023 roku.
• 2 944 546 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -61 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 241 zł w 2024 roku.
• 86 886 zł w 2023 roku.
• 377 361 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2871706.91

877064.05

4176380.22

629210.55

2801050.79

563590.1

2285664.65

287473.84

2102938.77

-10116.58

2944545.72

377361.27

772397.48

86886.11

1517696.56

445241.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KZ9 wynosi 490 tys. zł.

EBITDA KZ9 wynosi 503 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KZ9 wynosi 3 207 723 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 414 960 zł a 6 233 378 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -346 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 207 723 zł w 2024 roku.
• 1 008 670 zł w 2023 roku.
• 3 751 659 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

211893.56

5634621.04

12278896.7

115442.56

5416538.24

10440950.55

134692.57

4256420.17

7890261.4

80736.52

2754408.31

5714161.63

0

1401959.18

5257346.92

279183.52

3751659.08

7361364.3

146193.79

1008669.88

1930993.7

414960.2

3207723.18

6233378.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KZ9 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KZ9 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 199 zł.

Koszty operacyjne KZ9 wyniosły 1 028 132 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 502 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 199 zł w 2024 roku
• 181 776 zł w 2023 roku
• 864 364 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KZ9 wyniosła 841 760 zł.

a

ktywa trwałe to 39 804 zł.

a

ktywa obrotowe to 801 956 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 841 760 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 553 280 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 288 479 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -64 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 841 760 zł w 2024 roku.
• 405 112 zł w 2023 roku.
• 657 829 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1293315.66

414620.42

541295.87

489957.4

402262.24

657828.75

405111.52

841759.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.68

3.1

0.31

1.52

4.09

0.14

0.15

1.04

3.14

0.19

0.2

0.59

2.67

0.13

-0.03

1.98

0

0.57

1.01

0.14

0.13

0.21

0.45

0.12

0.11

0.53

0.8

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KZ9 wyniosły 288 479 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 841 760 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 288 479 zł w 2024 roku
• 210 186 zł w 2023 roku
• 285 584 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1293315.66

1010790.91

0.78

414620.42

260697.01

0.63

541295.87

361705.77

0.67

489957.4

382308.71

0.78

402262.24

407378.82

1.01

657828.75

285584.06

0.43

405111.52

210186.47

0.52

841759.59

288479.33

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KZ9 wykazała przychody na poziomie 1 517 697 zł.

Organizacja zarobiła 489 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 323 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 241 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 323 zł w 2024 roku
• 8560 zł w 2023 roku
• 39 808 zł w 2022 roku

Wartość

0

39808

8560

44323

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

dane za rok

Organizacja KZ9 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89765

0.66827

0.64747

0.66222

0.94795

0.93904

0.968

0.97581

0

0.85875

0.69684

0.4913

0.51305

0.86597

0.83911

0.99774

0.98295

0

0.84959

0.6377

0.48272

0.57901

0.87371

0.88451

0.99123

0.97348

0

0.75146

0.602

0.45809

0.6695

0.77833

0.7878

0.93757

0.97766

0.15207

0.57979

0.44516

0.83316

0.24519

0.23731

0.20492

0.96804

0.75045

0.58624

0.48396

0.40715

0.80349

0.79218

0.94841

0.91948

0.74197

0.60446

0.42502

0.38904

0.51437

0.77193

0.76039

0.79386

0.71925

0.59941

0.76667

0.44517

0.45513

0.38411

0.92764

0.93303

0.94271

0.84746

0.71156

Powiązania

KZ9 - reprezentacja, wspólnik

R RAFAŁ - wspólnik

S KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.03.2017

Kz9

Organizacja

wspólnik

29.03.2017

R Rafał

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

29.03.2017

S Krzysztof

Kwiecień 1961

Osoba

reprezentacja

29.03.2017

Kz9

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KZ9

	Organizacja	Numer KRS
1	END CORR SP. Z O.O.	0000789253
2	METEOLAB SP. Z O.O.	0000317477
3	INODE.PL P.S.A.	0001006173
4	IMT TECHNOLOGIES & SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000822376
5	MIRANET SP. Z O.O.	0000656448
6	P2 AUDIO SP. Z O.O.	0000856901
7	SOLID LINK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000565569
8	ARCOP SP. Z O.O.	0000919624
9	CONNECTIA SP. Z O.O.	0000527113
10	SE SPEZIAL - ELECTRONIC SP. Z O.O.	0000062873
11	4 MS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000845846
12	HTC POLAND SP. Z O.O.	0000364335
13	HYDROPATH SP. Z O.O.	0000499088
14	RINGNET SP. Z O.O.	0000288452
15	ALKAM SECURITY SP. Z O.O.	0000398195
16	GPM S.A.	0000560311
17	OMICRON ENERGY SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000680458
18	BITRONIC SP. Z O.O.	0000022454
19	FF SP. Z O.O.	0000649983
20	SUNMI POLAND SP. Z O.O.	0000894862
21	ATJ ELJACHT SP. Z O.O.	0000944660
22	WHITE OCTOPUS SP. Z O.O.	0000470464
23	ELKO SP. Z O.O.	0000092103
24	UNITEL SP. Z O.O.	0000122171
25	EVENTSMEDIA SP. Z O.O.	0000526203
26	HSM SECURITY SP. Z O.O.	0000679030
27	NAVI SP. Z O.O.	0000139925
28	VELINFOR SP. Z O.O.	0000879845
29	AF MARCOTEC SP. Z O.O.	0000144122
30	YOGA SP. Z O.O.	0000752911

KZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000670743 NIP 5542947922 REGON 366898658

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego" (46.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KZ9

KZ9 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000670743 NIP
5542947922 REGON
366898658