Organizacja "ledatel" osiągnęła 762 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 762 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 644 716 zł.
Zysk netto wyniósł 117 288 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 762 004 zł w 2022 roku.
• 863 206 zł w 2021 roku.
• 843 349 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -33 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 288 zł w 2022 roku.
• 297 454 zł w 2021 roku.
• 355 394 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ledatel" wynosi 1 596 209 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
619 055 zł a 3 301 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 596 209 zł w 2022 roku.
• 2 296 378 zł w 2021 roku.
• 2 287 852 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "ledatel" wyniosła 865 483 zł.
a
ktywa trwałe to 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 864 983 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 865 483 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 825 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 076 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 115 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 865 483 zł w 2022 roku.
• 764 751 zł w 2021 roku.
• 654 603 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "ledatel" wyniosły 40 076 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 865 483 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 076 zł w 2022 roku
• 56 632 zł w 2021 roku
• 249 209 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "ledatel" wykazała przychody na poziomie 762 004 zł.
Organizacja zarobiła 128 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 617 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 288 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9678 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 617 zł w 2022 roku
• 30 208 zł w 2021 roku
• 96 624 zł w 2020 roku
Organizacja "ledatel" wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.