Organizacja Bitronic osiągnęła 2 573 284 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 569 101 zł. Pozostałe przychody to 4183 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 415 903 zł.
Zysk netto wyniósł 153 199 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 573 284 zł w 2023 roku.
• 3 521 510 zł w 2022 roku.
• 2 873 392 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 199 zł w 2023 roku.
• 328 036 zł w 2022 roku.
• 373 562 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bitronic wynosi 3 462 001 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 133 684 zł a 6 433 210 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 455 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 462 001 zł w 2023 roku.
• 4 678 603 zł w 2022 roku.
• 4 182 599 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bitronic wyniosła 1 539 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 539 964 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 539 964 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 511 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 28 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 163 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 539 964 zł w 2023 roku.
• 1 778 193 zł w 2022 roku.
• 1 999 888 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bitronic wyniosły 28 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 539 964 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 28 385 zł w 2023 roku
• 419 812 zł w 2022 roku
• 969 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bitronic wykazała przychody na poziomie 2 573 284 zł.
Organizacja zarobiła 163 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 123 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 199 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 123 zł w 2023 roku
• 33 241 zł w 2022 roku
• 35 563 zł w 2021 roku
Organizacja Bitronic wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bigaj Janusz
posiada 69 udziałów, które stanowią 69% firmy.
Bigaj Paweł
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Bigaj Jakub
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Bigaj Piotr
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 03.09.2019 jest
Bigaj Janusz
kontrolujący 69% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2008 do 03.09.2019
był Bigaj Janusz
kontrolując 79% udziałów.
W okresie od 26.04.2004 do 16.04.2008 najwięcej udziałów posiadał Bigaj Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 89%.