Organizacja Netiona osiągnęła 3 439 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 421 893 zł. Pozostałe przychody to 17 915 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 219 900 zł.
Zysk netto wyniósł 201 993 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 242 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 439 808 zł w 2022 roku.
• 1 971 787 zł w 2021 roku.
• 1 552 150 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 993 zł w 2022 roku.
• 201 974 zł w 2021 roku.
• 109 447 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netiona wynosi 3 598 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
497 468 zł a 8 599 521 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 422 463 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 598 644 zł w 2022 roku.
• 2 468 395 zł w 2021 roku.
• 1 667 049 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netiona wyniosła 880 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 783 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 880 783 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 663 291 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 217 492 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -247 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 880 783 zł w 2022 roku.
• 904 983 zł w 2021 roku.
• 475 729 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netiona wyniosły 217 492 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 880 783 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -393 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 217 492 zł w 2022 roku
• 443 685 zł w 2021 roku
• 216 405 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netiona wykazała przychody na poziomie 3 439 808 zł.
Organizacja zarobiła 221 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 588 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 993 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3918 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 588 zł w 2022 roku
• 13 370 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Netiona wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krzemień Michał
posiada 250 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Skiba Paweł
posiada 250 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Nowak Tadeusz
posiada 250 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Skiba Paweł (33% udziałów)
• Nowak Tadeusz (33% udziałów)
• Krzemień Michał (33% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2010 do 28.08.2012
był Nowak Tadeusz
kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.08.2006 do 07.09.2010:
• Skiba Paweł (33% udziałów)
• Nowak Tomasz (33% udziałów)
• Nowak Tadeusz (33% udziałów)