BIELDRUK DĄBROWSCY SP. J. | KRS: 0000100813

Podsumowanie

aktywa

118,6 mln

przychód

66,2 mln

zysk

16,5 mln

wartość firmy

155,9 mln

Branża główna: Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

UL. JACKA KURONIA, 20

Kod pocztowy

15-569

Rejestracja

2002-03-19

Rozpoczęcie działalności

1993-01-27

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.bieldruk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: A) ANECIE DĄBROWSKIEJ – SAMODZIELNIE, B) PIOTROWI DĄBROWSKIEMU – ŁĄCZNIE Z ALINĄ DĄBROWSKĄ ALBO KRZYSZTOFEM KOROLUKIEM, C) ALINIE DĄBROWSKIEJ – ŁĄCZNIE Z PIOTREM DĄBROWSKIM ALBO KRZYSZTOFEM KOROLUKIEM, D) KRZYSZTOFOWI KOROLUK- ŁĄCZNIE Z PIOTREM DĄBROWSKIM ALBO ALINĄ DĄBROWSKĄ.

Branże

Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA Wytwarzanie energii elektrycznej Przygotowanie terenu pod budowę POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

Opis

Producent opakowań premium
Usługi poligraficzne od 1989 roku
Nowoczesny park maszynowy zapewniający wysoką jakość
Szeroki zakres usług od druku po introligatornię
Wysoka jakość obsługi i kontrola jakości produkcji

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bieldruk Dąbrowscy osiągnęła 66 211 857 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 66 177 585 zł. Pozostałe przychody to 34 273 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 707 017 zł.

Zysk netto wyniósł 16 470 568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 624 902 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 211 857 zł w 2024 roku.
• 62 322 884 zł w 2023 roku.
• 61 057 319 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 117 506 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 470 568 zł w 2024 roku.
• 16 605 733 zł w 2023 roku.
• 19 424 014 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

12837545.47

1648025.89

19750936.24

4777007.59

27497892.07

6062335.46

32146300.1

0

39060800.18

10453045.05

61057318.56

19424013.82

62322884.12

16605732.5

66211857.18

16470567.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bieldruk Dąbrowscy wynosi 17,6 mln zł.

EBITDA Bieldruk Dąbrowscy wynosi 25,08 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 268 087 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 601 910 zł w 2024 roku.
• 18 333 522 zł w 2023 roku.
• 19 816 827 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 086 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 25 075 997 zł w 2024 roku.
• 23 389 061 zł w 2023 roku.
• 22 965 052 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bieldruk Dąbrowscy wynosi 155 898 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 874 615 zł a 244 664 611 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 376 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 155 898 123 zł w 2024 roku.
• 144 535 475 zł w 2023 roku.
• 145 485 562 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5109727.08

20260194.29

32093863.68

8364553.56

40639874.75

66878106.26

11199020.43

53780290.32

84872696.44

0

37218609.4

84201294.2

20856312.17

88709025.83

146342630.7

27084627.67

145485562

271936193.48

36563955.1

144535474.51

232480255

45874614.64

155898122.84

244664611.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bieldruk Dąbrowscy wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bieldruk Dąbrowscy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 007 090 zł.

Koszty operacyjne Bieldruk Dąbrowscy wyniosły 48 575 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 273 803 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 007 090 zł w 2024 roku
• 8 585 666 zł w 2023 roku
• 5 540 646 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bieldruk Dąbrowscy wyniosła 118 550 342 zł.

a

ktywa trwałe to 86 683 136 zł.

a

ktywa obrotowe to 31 867 206 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 118 550 342 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 61 166 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 57 384 189 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 754 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 118 550 342 zł w 2024 roku.
• 115 785 944 zł w 2023 roku.
• 88 944 750 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15267779.18

20827991.38

22740509.76

31199015.66

61060105.22

88944749.89

115785943.52

118550342.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.24

0.13

0.23

0.43

0.25

0.24

0.27

1200.46

0.22

0

0.3

0

0.17

0.38

0.27

0.22

0.54

0.32

0.14

0.34

0.29

0.27

0.14

0.27

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bieldruk Dąbrowscy wyniosły 57 384 189 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 118 550 342 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 989 911 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 57 384 189 zł w 2024 roku
• 67 034 003 zł w 2023 roku
• 52 831 913 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15267779.18

8454809.74

0.55

20827991.38

9675253.3

0.46

22740509.76

7808482.52

0.34

31199015.66

10148692.11

0.33

61060105.22

33251688.99

0.54

88944749.89

52831912.99

0.59

115785943.52

67034003.39

0.58

118550342.11

57384189.25

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bieldruk Dąbrowscy wykazała przychody na poziomie 66 211 857 zł.

Organizacja zarobiła 16 470 568 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 470 568 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

dane za rok

Organizacja Bieldruk Dąbrowscy wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8425

0.68798

0.7925

0.43514

0.8806

0.83801

0.75538

0.66757

0

0.93946

0.76728

0.83408

0.38499

0.928

0.94167

0.87952

0.7845

0

0.94748

0.81641

0.85504

0.29025

0.89394

0.90617

0.86878

0.99774

0

0.20198

0.83469

0.86733

0.30213

0.19952

0.94684

0.20296

0.138

0

0.94312

0.82772

0.90275

0.499

0.93424

0.94048

0.748

0.71058

0

0.96416

0.86264

0.9319

0.59653

0.95671

0.9574

0.81118

0.83525

0

0.95037

0.8797

0.94301

0.63077

0.92241

0.92936

0.66923

0.72361

0

0.95981

0.88489

0.9409

0.55875

0.90339

0.92742

0.72662

0.72447

0

Powiązania

D ANETA - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

D PIOTR - wspólnik, reprezentacja

D ALINA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2002

D Piotr

Styczeń 1959

Osoba

wspólnik

19.03.2002

D Alina

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

19.03.2002

17.09.2003

O Stefan

Czerwiec 1946

Osoba

wspólnik

09.04.2021

D Aneta

Październik 1981

Osoba

wspólnik

29.03.2023

K Krzysztof

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

19.03.2002

D Piotr

Styczeń 1959

Osoba

reprezentacja

19.03.2002

17.09.2003

O Stefan

Czerwiec 1946

Osoba

reprezentacja

19.03.2002

D Alina

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

09.04.2021

D Aneta

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

29.03.2023

K Krzysztof

Lipiec 1980

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIELDRUK DĄBROWSCY

	Organizacja	Numer KRS
1	"TAMIR" - PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000225952
2	UN1F1ED2 GLOBAL PACKAGING GROUP SP. Z O.O.	0000392092
3	"FAGRO" D. GROSZ A. FAŁEK SP. J.	0000155266
4	DOBIS SP. Z O.O.	0000019315
5	GRANPAK SP. Z O.O.	0000854675
6	ENGAS SP. Z O.O.	0000026928
7	ADAMS SP. Z O.O.	0000591581
8	PROST-KEY PACKAGING SOBOLEWSCY SP. J.	0000402198
9	BESTEM SP. Z O.O.	0000257150
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "RAF-PAK"	0000244190
11	TOP PACKAGING S.A.	0000413525
12	JARPAK ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ Z TEKTURY SP. Z O.O.	0000704188
13	TFP - GRAFIKA SP. Z O.O.	0000086765
14	ARPAK SP. Z O.O.	0000141619
15	HUHTAMAKI FOODSERVICE GLIWICE SP. Z O.O.	0000514550
16	KAMIX OPAKOWANIA BŁAŻEJEWICZ I WSPÓLNICY SP. J.	0000904363
17	SERWACH SP. Z O.O.	0001030786
18	ABC - PAK SP. Z O.O. SP. K.	0000452476
19	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NORD-OST" SP. Z O.O.	0000094443
20	FIRMA PROMAR MARCINIAK SP. Z O.O. SP. K.	0000421350
21	KARTON POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000715837
22	PREMIUMDRUK SP. Z O.O. SP. K.	0000711216
23	ROYALPACK SP. Z O.O.	0000983885
24	LEGE OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000060205
25	VIVA PACKAGING POLAND SP. Z O.O.	0000435015
26	KOOPRESS SP. Z O.O.	0000654180
27	TILLMANN WELLPAPPE SP. Z O.O.	0000121212
28	CIESZYŃSKIE ZAKŁADY KARTONIARSKIE S.A.	0000033795
29	TECHPAK GROUP SP. Z O.O.	0000552281
30	BENIAMIN SP. Z O.O. SP. K.	0000570710

BIELDRUK DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS 0000100813 NIP 5430001051 REGON 050183378

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury" (17.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIELDRUK DĄBROWSCY

BIELDRUK DĄBROWSCY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000100813 NIP
5430001051 REGON
050183378