Organizacja Intech osiągnęła 15 156 422 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 149 484 zł. Pozostałe przychody to 6938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 557 641 zł.
Zysk netto wyniósł 2 591 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 353 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 156 422 zł w 2022 roku.
• 14 803 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -245 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 591 843 zł w 2022 roku.
• 2 837 348 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intech wynosi 25 437 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 965 472 zł a 37 891 054 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -626 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 437 124 zł w 2022 roku.
• 26 063 664 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intech wyniosła 8 674 711 zł.
a
ktywa trwałe to 4 315 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 359 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 674 711 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 620 629 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 054 081 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -665 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 674 711 zł w 2022 roku.
• 9 339 746 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intech wyniosły 2 054 081 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 674 711 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -825 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 054 081 zł w 2022 roku
• 2 879 253 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intech wykazała przychody na poziomie 15 156 422 zł.
Organizacja zarobiła 2 841 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 249 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 591 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 249 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 646 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Intech wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki