Produkcja tabliczek znamionowych, firmowych, informacyjnych|Obróbka metali i tworzyw sztucznych|Wycinanie, grawerowanie, znakowanie laserem|Frezowanie mechaniczne|Tworzenie etykiet i naklejek
Bachem to wiodąca firma specjalizująca się w produkcji tabliczek znamionowych, firmowych oraz informacyjnych. Zlokalizowana we Wrocławiu, firma posiada fenomenalne doświadczenie w obróbce metali i tworzyw sztucznych. Bachem oferuje szeroki wachlarz usług, w tym wycinanie, grawerowanie i znakowanie laserem, a także frezowanie mechaniczne. Produkty wykonywane są zarówno z metalu, jak i z tworzyw sztucznych, a firma stosuje różnorodne techniki, takie jak sitodruk oraz znakowanie laserowe. Tabliczki znamionowe produkowane przez Bachem charakteryzują się trwałością i estetyką, co czyni je idealnymi dla zastosowań przemysłowych. Ponadto, Bachem oferuje również tworzenie etykiet, naklejek oraz wyrobów z laminatu grawerskiego, dostosowując się do indywidualnych potrzeb klientów. Firma szczyci się użyciem zaawansowanej technologii, mogącym sprostać nawet najbardziej wymagającym projektom. Bachem gwarantuje elastyczność i precyzję dzięki szerokiej gamie dostępnych laserów, od kompaktowych maszyn do wycinania pojedynczych sztuk po urządzenia wieloformatowe, zdolne do obróbki dużych ilości materiałów. Zmysł innowacyjności i dbałość o szczegóły sprawiają, że Bachem jest godnym zaufania partnerem w produkcji wyrobów przemysłowych na miarę najwyższych standardów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bachem osiągnęła 4 123 325 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 122 064 zł. Pozostałe przychody to 1262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 447 087 zł.
Zysk netto wyniósł 674 977 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 374 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 123 325 zł w 2024 roku. • 3 029 822 zł w 2023 roku. • 1 022 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 224 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 674 977 zł w 2024 roku. • 467 281 zł w 2023 roku. • 229 616 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bachem wynosi 6 432 358 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
983 566 zł a 10 308 313 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 144 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 432 358 zł w 2024 roku. • 4 366 309 zł w 2023 roku. • 1 847 392 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bachem wynosi 757 tys. zł.
EBITDA Bachem wynosi 759 tys. zł.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bachem wynosi 3,05%. To oznacza, że firma ma szansę 3,05% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,680% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,05% w 2024 roku. • 3,05% w 2023 roku. • 3,06% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bachem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bachem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bachem wynosi 209 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 114 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 456 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 114 tys. zł a 456 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 209 tys. zł w 2024 roku. • 122 tys. zł w 2023 roku. • 56 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 114 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 456 tys. zł w 2024 roku. • 219 tys. zł w 2023 roku. • 115 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 346 839
zł.
Koszty operacyjne Bachem wyniosły
3 365 069
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
448 946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 346 839 zł w 2024 roku • 1 007 996 zł w 2023 roku • 187 921 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40% w 2024 roku •
40% w 2023 roku •
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bachem wyniosła 1 549 319 zł.
a
ktywa trwałe to 9600 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 539 719 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 549 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 311 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 237 897 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 516 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 549 319 zł w 2024 roku. • 813 803 zł w 2023 roku. • 438 490 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bachem wyniosły 237 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 549 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 237 897 zł w 2024 roku • 177 399 zł w 2023 roku • 108 875 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 15% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bachem wykazała przychody na poziomie 4 123 325 zł.
Organizacja zarobiła 754 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 79 351 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 674 977 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 450 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 79 351 zł w 2024 roku • 47 746 zł w 2023 roku • 23 315 zł w 2022 roku
Organizacja Bachem wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 22 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−17 dni28-06-2024
2022
−11 dni04-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bakowicz Paweł posiada 60
udziałów,
które stanowią
60.0% firmy.