Organizacja Asperon osiągnęła 3 706 099 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 685 836 zł. Pozostałe przychody to 20 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 565 831 zł.
Zysk netto wyniósł 120 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 706 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 706 099 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -457 442 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 005 zł w 2022 roku.
• 577 447 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Asperon wynosi 3 616 238 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
665 486 zł a 9 265 249 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 730 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 616 238 zł w 2022 roku.
• 2 885 270 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Asperon wyniosła 2 130 590 zł.
a
ktywa trwałe to 372 477 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 758 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 130 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 887 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 243 275 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 130 590 zł w 2022 roku.
• 2 161 156 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -61.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Asperon wyniosły 1 243 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 130 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -150 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 243 275 zł w 2022 roku
• 1 393 846 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Asperon wykazała przychody na poziomie 3 706 099 zł.
Organizacja zarobiła 133 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 104 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Asperon wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koziński Tomasz
posiada 1600 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Kozińska Iwona
posiada 400 udziałów, które stanowią 20% firmy.