Organizacja Kopton osiągnęła 2 267 379 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 261 137 zł. Pozostałe przychody to 6242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 605 306 zł.
Zysk netto wyniósł 655 831 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 377 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 267 379 zł w 2023 roku.
• 1 513 276 zł w 2022 roku.
• 1 085 767 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 109 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 655 831 zł w 2023 roku.
• 379 867 zł w 2022 roku.
• 148 839 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kopton wynosi 5 102 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
967 153 zł a 9 181 640 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 850 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 102 064 zł w 2023 roku.
• 3 003 596 zł w 2022 roku.
• 1 509 579 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kopton wyniosła 3 842 740 zł.
a
ktywa trwałe to 1 427 518 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 415 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 842 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 289 537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 553 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 640 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 842 740 zł w 2023 roku.
• 2 890 962 zł w 2022 roku.
• 1 323 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kopton wyniosły 2 553 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 842 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 425 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 553 203 zł w 2023 roku
• 2 257 256 zł w 2022 roku
• 1 069 944 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kopton wykazała przychody na poziomie 2 267 379 zł.
Organizacja zarobiła 723 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 655 831 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 729 zł w 2023 roku
• 40 831 zł w 2022 roku
• 23 970 zł w 2021 roku
Organizacja Kopton wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki