Organizacja Orw-els osiągnęła 4 305 707 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 305 706 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 905 837 zł.
Zysk netto wyniósł 399 869 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 351 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 305 707 zł w 2023 roku.
• 2 601 595 zł w 2022 roku.
• 2 817 514 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 399 869 zł w 2023 roku.
• -20 353 zł w 2022 roku.
• 57 436 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orw-els wynosi 5 916 183 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 446 236 zł a 10 764 267 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 578 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 916 183 zł w 2023 roku.
• 2 880 731 zł w 2022 roku.
• 3 269 687 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orw-els wyniosła 3 206 193 zł.
a
ktywa trwałe to 421 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 784 718 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 206 193 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 928 314 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 277 879 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -76 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 206 193 zł w 2023 roku.
• 3 659 132 zł w 2022 roku.
• 3 768 822 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orw-els wyniosły 1 277 879 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 206 193 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -180 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 277 879 zł w 2023 roku
• 2 130 687 zł w 2022 roku
• 2 220 024 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orw-els wykazała przychody na poziomie 4 305 707 zł.
Organizacja zarobiła 436 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 716 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 399 869 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5219 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 716 zł w 2023 roku
• 6384 zł w 2022 roku
• 6790 zł w 2021 roku
Organizacja Orw-els wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.