Projektowanie i konserwacja instalacji przeciwpożarowych
Wytwarzanie systemów teletechnicznych i niskoprądowych
Wczesna emisja lidera w systemie GROMOSTAR
Wsparcie techniczne i doradztwo dla klientów
ORW-ELS to polska firma o ugruntowanej pozycji na rynku, specjalizująca się w produkcji oraz projektowaniu systemów ochrony odgromowej i przeciwpożarowej. Działająca od 1995 roku, firma zyskała reputację dzięki wysokiej jakości swoich produktów i usług, co pozwoliło jej zdobyć zaufanie zarówno w kraju, jak i za granicą. ORW-ELS wyróżnia się działaniami w zakresie wytwarzania innowacyjnych systemów odgromowych, w tym modelu GROMOSTAR, który charakteryzuje się wczesną emisją lidera, a także systemów sygnalizacji pożaru. W ofercie znajdują się także urządzenia teletechniczne i systemy niskoprądowe, co czyni firmę kompleksowym dostawcą rozwiązań w dziedzinie ochrony budynków. Zespół wykwalifikowanych specjalistów wspiera klientów na każdym etapie realizacji projektu, od doradztwa po instalację i konserwację. ORW-ELS posiada liczne certyfikaty, w tym Qualifoudre INERIS, co potwierdza jakość i bezpieczeństwo oferowanych produktów, które spełniają zarówno krajowe, jak i unijne normy. Warto podkreślić, że systemy odgromowe z oferty ORW-ELS zabezpieczają kompleksowo prestiżowe obiekty, w tym hangary samolotów AIRBUS A380 we Francji, co dowodzi wysokiego poziomu zaufania do firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Orw-els osiągnęła 3 586 420 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 586 419 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 555 249 zł.
Zysk netto wyniósł 31 170 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 198 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 586 420 zł w 2024 roku.
• 4 305 707 zł w 2023 roku.
• 2 601 595 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7851 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 170 zł w 2024 roku.
• 399 869 zł w 2023 roku.
• -20 353 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Orw-els wynosi 94 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7032 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 93 648 zł w
2024 roku.
• 511 354 zł w
2023 roku.
• -76 938 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orw-els wynosi 3 985 241 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
311 702 zł a 8 966 050 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 220 179 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 985 241 zł w 2024 roku.
• 5 916 183 zł w 2023 roku.
• 2 880 731 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orw-els wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Orw-els wyniosły 3 492 771
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orw-els wyniosła 2 935 527 zł.
a
ktywa trwałe to 410 458 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 525 069 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 935 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 959 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 976 043 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 935 527 zł w 2024 roku.
• 3 206 193 zł w 2023 roku.
• 3 659 132 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orw-els wyniosły 976 043 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 935 527 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -197 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 976 043 zł w 2024 roku
• 1 277 879 zł w 2023 roku
• 2 130 687 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orw-els wykazała przychody na poziomie 3 586 420 zł.
Organizacja zarobiła 37 788 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6618 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 170 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 174 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6618 zł w 2024 roku
• 36 716 zł w 2023 roku
• 6384 zł w 2022 roku
Organizacja Orw-els wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.