Organizacja Zakład mechaniki "jege" żelechowski osiągnęła 4 966 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 965 880 zł. Pozostałe przychody to 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 921 975 zł.
Zysk netto wyniósł 1 043 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 154 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 966 257 zł w 2023 roku.
• 5 045 324 zł w 2022 roku.
• 4 414 547 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 043 905 zł w 2023 roku.
• 1 357 188 zł w 2022 roku.
• 1 051 153 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład mechaniki "jege" żelechowski wynosi 9 695 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 209 532 zł a 14 614 671 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 695 990 zł w 2023 roku.
• 11 139 970 zł w 2022 roku.
• 9 206 111 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład mechaniki "jege" żelechowski wyniosła 3 013 403 zł.
a
ktywa trwałe to 937 673 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 075 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 013 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 946 042 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 361 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 013 403 zł w 2023 roku.
• 3 195 222 zł w 2022 roku.
• 2 835 178 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład mechaniki "jege" żelechowski wyniosły 67 361 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 013 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 361 zł w 2023 roku
• 64 995 zł w 2022 roku
• 90 556 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład mechaniki "jege" żelechowski wykazała przychody na poziomie 4 966 257 zł.
Organizacja zarobiła 1 043 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 043 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zakład mechaniki "jege" żelechowski wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ZAKŁAD MECHANIKI "JEGE" ŻELECHOWSKI