Projektowanie i realizacja instalacji energetycznych, elektrycznych i teletechnicznych
Doradztwo techniczne i weryfikacja projektów
Kompleksowa obsługa inwestycji od przygotowania po odbiór końcowy
Serwis i nadzór nad bezawaryjnym działaniem instalacji
ELTECH ŁÓDŹ K.M. DĄBRÓWKA jest wiodącą firmą w branży instalacji energetycznych, elektrycznych i teletechnicznych w regionie łódzkim. Od 1996 roku konsekwentnie umacnia swoją pozycję na rynku, nieustannie rozwijając swoją bazę klientów i inwestując w nowoczesne technologie oraz sprzęt. Firma specjalizuje się w kompleksowym realizowaniu projektów, obejmujących projektowanie, wykonawstwo oraz serwis instalacji. Dzięki doświadczeniu i zaawansowanej wiedzy, ELTECH jest w stanie sprostać najtrudniejszym wymaganiom inwestycyjnym. W swej ofercie ELTECH ŁÓDŹ zapewnia całościową obsługę na każdym etapie inwestycji od doradztwa technicznego, przez szczegółowe projekty, aż po realizację i odbiór końcowy. Firma może się pochwalić licznymi realizacjami zarówno w budynkach użyteczności publicznej, przemysłowych, jak i mieszkalnych. Dla ELTECH-u kluczowe znaczenie mają bezpieczeństwo użytkowników końcowych oraz dbałość o środowisko naturalne, co znajduje odzwierciedlenie w rozwiązaniach wdrażanych przez firmę. ELTECH ŁÓDŹ działa zgodnie z normą ISO 9001:2015, co gwarantuje najwyższe standardy jakości. Każdy projekt jest starannie dokumentowany i kontrolowany od analizy dokumentacji projektowej, przez dobór odpowiednich materiałów, aż po nadzór nad realizacją i serwisowanie zainstalowanych urządzeń. Współpraca z ELTECH to gwarancja terminowego i solidnego realizowania prac, co potwierdza liczne referencje i zdobyte certyfikaty. Firma kładzie duży nacisk na doradztwo, które obejmuje przygotowanie koncepcji wykonawczych, pomoc w uzyskaniu niezbędnych zgód urzędowych oraz weryfikację istniejących projektów pod kątem zgodności z przepisami. Dzięki zespołowi doświadczonych fachowców, ELTECH ŁÓDŹ zapewnia wieloletnią, bezawaryjną eksploatację wykonanych instalacji. Każdy projekt jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, co pozwala na optymalizację kosztów i efektywne wykorzystanie dostępnych zasobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eltech Łódź K.M. Dąbrówka osiągnęła 15 922 874 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 922 874 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 106 047 zł.
Zysk netto wyniósł 2 816 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 150 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 922 874 zł w 2024 roku.
• 16 014 347 zł w 2023 roku.
• 10 769 435 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 963 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 816 827 zł w 2024 roku.
• 3 840 427 zł w 2023 roku.
• 794 404 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wynosi 3,38 mln zł.
EBITDA Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wynosi 3,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 151 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 382 970 zł w
2024 roku.
• 4 111 210 zł w
2023 roku.
• 820 979 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 217 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 583 306 zł w
2024 roku.
• 4 201 876 zł w
2023 roku.
• 895 690 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wynosi 25 525 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 643 204 zł a 39 807 185 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 171 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 525 760 zł w 2024 roku.
• 29 358 243 zł w 2023 roku.
• 11 562 964 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eltech Łódź K.M. Dąbrówka charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wynosi 752 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 478 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 478 tys. zł a 1,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
224 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 752 tys. zł w 2024 roku.
• 793 tys. zł w 2023 roku.
• 305 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 478 tys. zł w 2024 roku.
• 480 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,36 mln zł w 2024 roku.
• 1,37 mln zł w 2023 roku.
• 471 tys. zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
516 220 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 631 388 zł w 2024 roku
• 1 065 964 zł w 2023 roku
• 1 095 627 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wyniosła 6 992 707 zł.
a
ktywa trwałe to 985 213 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 007 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 992 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 857 605 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 135 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 706 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 992 707 zł w 2024 roku.
• 7 245 747 zł w 2023 roku.
• 2 903 225 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wyniosły 2 135 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 992 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 135 102 zł w 2024 roku
• 2 818 674 zł w 2023 roku
• 1 295 591 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wykazała przychody na poziomie 15 922 874 zł.
Organizacja zarobiła 3 364 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 547 609 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 816 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 182 536 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 547 609 zł w 2024 roku
• 251 498 zł w 2023 roku
• 22 839 zł w 2022 roku
Organizacja Eltech Łódź K.M. Dąbrówka wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.