Realizacja inwestycji w sektorze przemysłowym, biurowym oraz handlowym.
Gwarancja 50 lat na konstrukcje budowlane.
Optymalizacja czasowa projektów - realizacja w 90 dni.
GRZYWKA GROUP to firma zajmująca się generalnym wykonawstwem budowlanym oraz produkcją cienkościennych konstrukcji stalowych, która oferuje kompleksową obsługę inwestycji budowlanych. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, przedsiębiorstwo dostarcza innowacyjne rozwiązania dla obiektów przemysłowych, biurowych, handlowo-usługowych oraz mieszkalnych, zarówno jednorodzinnych, jak i wielorodzinnych. Zespół GRZYWKA GROUP składa się z doświadczonych inżynierów i techników, posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane, co zapewnia efektywną realizację projektów. W ofercie znaleźć można także unikalne cechy produktów, takie jak pięćdziesięcioletnia gwarancja na konstrukcje, co odzwierciedla zapewnienie wysokiej jakości oraz trwałości. Firma stawia duży nacisk na ekologię, promując stal jako jeden z najbardziej przyjaznych materiałów budowlanych. GRZYWKA GROUP angażuje się w oszczędności czasowe i kosztowe, co umożliwia realizację projektów w ciągu 90 dni. Dodatkowo, technologia budowlana stosowana przez przedsiębiorstwo umożliwia osiągnięcie parametrów budynków energooszczędnych oraz pasywnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grzywka Group osiągnęła 14 446 363 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 428 029 zł. Pozostałe przychody to 18 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 967 196 zł.
Zysk netto wyniósł 460 833 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 203 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 446 363 zł w 2024 roku.
• 15 379 889 zł w 2023 roku.
• 13 091 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 38 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 833 zł w 2024 roku.
• 224 919 zł w 2023 roku.
• 619 874 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grzywka Group wynosi 774 tys. zł.
EBITDA Grzywka Group wynosi 857 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grzywka Group wynosi 13 383 864 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 909 625 zł a 36 115 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 115 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 383 864 zł w 2024 roku.
• 12 716 936 zł w 2023 roku.
• 13 304 545 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grzywka Group wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,158% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grzywka Group wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grzywka Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grzywka Group wynosi 206 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 577 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 577 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 206 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 355 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 577 tys. zł w 2024 roku.
• 615 tys. zł w 2023 roku.
• 559 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 979 185
zł.
Koszty operacyjne Grzywka Group wyniosły 13 654 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
81 599 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 979 185 zł w 2024 roku
• 1 210 839 zł w 2023 roku
• 764 591 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grzywka Group wyniosła 9 005 241 zł.
a
ktywa trwałe to 3 959 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 045 446 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 005 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 546 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 459 075 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 750 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 005 241 zł w 2024 roku.
• 7 212 107 zł w 2023 roku.
• 7 732 602 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grzywka Group wyniosły 6 459 075 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 005 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 538 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 459 075 zł w 2024 roku
• 5 126 773 zł w 2023 roku
• 4 936 410 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grzywka Group wykazała przychody na poziomie 14 446 363 zł.
Organizacja zarobiła 492 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 639 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 833 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 639 zł w 2024 roku
• 28 541 zł w 2023 roku
• 14 253 zł w 2022 roku
Organizacja Grzywka Group wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grzywka Marian
posiada 50 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.