SOLVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000793961

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

8,4 mln

zysk

133 tys.

wartość firmy

7,8 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2019-07-08

Rozpoczęcie działalności

2019-07-08

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solvest osiągnęła 8 378 477 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 377 811 zł. Pozostałe przychody to 666 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 244 742 zł.

Zysk netto wyniósł 133 069 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 396 413 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 378 477 zł w 2024 roku.
• 7 403 372 zł w 2023 roku.
• 6 735 349 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 133 069 zł w 2024 roku.
• 555 649 zł w 2023 roku.
• 492 028 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

874983.84

182864.2

1497705.22

33006.43

5419586.88

466058.66

6735348.76

492028.2

7403371.81

555649.08

8378476.6

133069.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solvest wynosi 211 tys. zł.

EBITDA Solvest wynosi 213 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solvest wynosi 7 775 292 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 330 692 zł a 20 946 192 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 295 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 775 292 zł w 2024 roku.
• 8 651 918 zł w 2023 roku.
• 7 342 563 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

140898.15

1455677.51

2560098.8

165697.26

1296193.13

3744263.05

515196.97

5992489.53

13548967.2

884218.12

7342563.42

16838371.9

1493740.58

8651918.1

18508429.52

1330692.1

7775291.64

20946191.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solvest wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 362 724 zł.

Koszty operacyjne Solvest wyniosły 8 166 499 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 454 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 362 724 zł w 2024 roku
• 332 591 zł w 2023 roku
• 383 093 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solvest wyniosła 5 233 239 zł.

a

ktywa trwałe to 218 037 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 015 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 233 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 209 818 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 023 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 872 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 233 239 zł w 2024 roku.
• 3 546 099 zł w 2023 roku.
• 2 687 907 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

316183.33

313772.93

1369927.44

2687906.8

3546098.56

5233239.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

0.97

0.23

0.21

0.11

0.15

0.02

0.34

0.68

0.1

0.09

0.18

0.42

0.09

0.07

0.16

0.28

0.1

0.08

0.03

0.06

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solvest wyniosły 3 023 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 233 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 903 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 023 421 zł w 2024 roku
• 1 554 444 zł w 2023 roku
• 1 508 949 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

316183.33

128319.13

0.41

313772.93

92843.25

0.3

1369927.44

682998.15

0.5

2687906.8

1508949.31

0.56

3546098.56

1554444.46

0.44

5233239.12

3023420.81

0.58

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solvest wykazała przychody na poziomie 8 378 477 zł.

Organizacja zarobiła 302 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 169 084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 133 069 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 56% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 181 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 084 zł w 2024 roku
• 87 747 zł w 2023 roku
• 76 028 zł w 2022 roku

Wartość

0

18751

4124

58463

76028

87747

169084.21

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Solvest wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24149

0.00308

0

0.78701

0.66297

0.60407

0.45031

0.77691

0.78151

0.90144

0.85

0.80397

0.64605

0.73242

0.5996

0.36039

0.36136

0.34512

0.5751

0.42272

0.69709

0.8922

0.87449

0.78725

0.5074

0.61012

0.61248

0.80261

0.70331

0.90826

0.88013

0.8787

0.85187

0.55747

0.54692

0.56808

0.65476

0.57752

0.90734

0.8561

0.87032

0.86449

0.50126

0.54901

0.55943

0.60145

0.4938

0.8957

0.68944

0.89234

0.90683

0.65238

0.37736

0.38931

0.44558

0.35261

0.9374

Powiązania

M ŁUKASZ - prokurent

M PAULINA - reprezentacja, wspólnik

P EWA - wspólnik, reprezentacja

P BARTOSZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2019

M Paulina

Maj 1991

Osoba

wspólnik

08.07.2019

P Ewa

Listopad 1989

Osoba

prokurent

19.02.2025

P Bartosz

Kwiecień 1984

Osoba

prokurent

19.02.2025

M Łukasz

Marzec 1988

Osoba

reprezentacja

08.07.2019

M Paulina

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

08.07.2019

P Ewa

Listopad 1989

Osoba

Udziałowcy

Matuszewska Paulina posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Przybylak Ewa posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do SOLVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I ANTYWŁAMANIOWEJ KRAK-POŻ	0000160008
2	SUNERGO SP. Z O.O.	0000769322
3	SILITON SP. Z O.O.	0000643464
4	PK TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000705421
5	LUXMAT-TELECOM SP. Z O.O.	0000114382
6	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH "EL-MONTEX"	0000138647
7	ELKOMTEL SP. Z O.O.	0000514315
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAKO SP. Z O.O.	0000060228
9	A24 SP. Z O.O.	0000653429
10	LAN TECHNIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000864888
11	3ENERGY SP. Z O.O.	0000781731
12	STJ WROCŁAW SP. Z O.O.	0000836629
13	FIRMA INSTALACYJNA ELEKTRON SP. Z O.O.	0000560526
14	EL - CORP SP. Z O.O.	0000200976
15	IEM SP. Z O.O.	0000451664
16	NASTER S.A.	0000973121
17	REEN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000820369
18	GREENHOUSE-RS SP. Z O.O. SP. K.	0000861363
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SAN-EL"	0000094017
20	INSTALTELECOM SP. Z O.O.	0000794805
21	CYFROWE SIECI MULTIMEDIALNE SP. Z O.O.	0000218264
22	SOLARIS OZE SP. Z O.O.	0000819158
23	PB PUCHALIK SP. Z O.O.	0000436887
24	NISKOEMISYJNI.PL SP. Z O.O.	0000808027
25	SUNMASTERS SP. Z O.O.	0000845936
26	ELEKTROSYSTEM SP. Z O.O.	0000420419
27	ELEKTRO-BŁYSK POPEK SP. Z O.O.	0000968875
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE ELEKTROMAX	0000192724
29	KON-TES SP. Z O.O.	0000593829
30	SOLLAB FOTOWOLTAIKA SP. Z O.O.	0000857518

SOLVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000793961 NIP 7831803515 REGON 383831939

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLVEST

SOLVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000793961 NIP
7831803515 REGON
383831939