Specjalizacja w instalacjach fotowoltaicznych oraz pompach ciepła.
Kompleksowe doradztwo w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Indywidualne podejście do każdego projektu i klienta.
Usługi elektryczne, w tym instalacje i pomiary.
Współpraca z renomowanymi producentami technologii energetycznych.
EL-Wik to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w instalacjach fotowoltaicznych oraz nowoczesnych rozwiązaniach energetycznych. Posiadają doświadczenie w obsłudze zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw, oferując kompleksowe usługi w zakresie odnawialnych źródeł energii w regionie Podkarpacia oraz w innych częściach Polski. EL-Wik koncentruje się na montażu paneli fotowoltaicznych, umożliwiając klientom znaczną redukcję kosztów energii elektrycznej oraz uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Przy każdej współpracy firma zwraca uwagę na indywidualne potrzeby klientów, co pozwala dostosować projekty do specyfiki lokalnych warunków. Dodatkowo EL-Wik zajmuje się montażem pomp ciepła oraz usługami elektrycznymi. Misją firmy jest nie tylko polepszanie efektywności energetycznej, ale również przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie ekologicznych źródeł energii. W ciągu lat działalności firma zdobyła zaufanie wielu klientów, a także nawiązała współpracę z renomowanymi producentami, co pozwala na korzystanie z nowoczesnych technologii i sprzętu. EL-Wik podkreśla znaczenie eco-friendly rozwiązań, mając na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja el-Wik Mariusz Kośmider osiągnęła 8 681 920 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 681 920 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 014 675 zł.
Zysk netto wyniósł 1 667 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 446 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 681 920 zł w 2024 roku.
• 8 217 128 zł w 2023 roku.
• 7 056 270 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 277 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 667 245 zł w 2024 roku.
• 2 635 028 zł w 2023 roku.
• 1 433 325 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT el-Wik Mariusz Kośmider wynosi 1,67 mln zł.
EBITDA el-Wik Mariusz Kośmider wynosi 1,98 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji el-Wik Mariusz Kośmider wynosi 15 915 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 458 867 zł a 23 341 431 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 652 632 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 915 794 zł w 2024 roku.
• 19 057 900 zł w 2023 roku.
• 12 085 695 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji el-Wik Mariusz Kośmider wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji el-Wik Mariusz Kośmider wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
el-Wik Mariusz Kośmider charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla el-Wik Mariusz Kośmider wynosi 522 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 250 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,02 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 250 tys. zł a 1,02 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
87 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 522 tys. zł w 2024 roku.
• 559 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 247 tys. zł w 2023 roku.
• 212 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,02 mln zł w 2024 roku.
• 1,05 mln zł w 2023 roku.
• 602 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 439 395
zł.
Koszty operacyjne el-Wik Mariusz Kośmider wyniosły 7 014 675
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 439 395 zł w 2024 roku
• 264 102 zł w 2023 roku
• 218 510 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów el-Wik Mariusz Kośmider wyniosła 6 105 729 zł.
a
ktywa trwałe to 1 703 596 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 402 134 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 105 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 611 823 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 493 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 017 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 105 729 zł w 2024 roku.
• 5 159 080 zł w 2023 roku.
• 2 912 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania el-Wik Mariusz Kośmider wyniosły 1 493 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 105 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 493 907 zł w 2024 roku
• 1 106 143 zł w 2023 roku
• 714 485 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja el-Wik Mariusz Kośmider wykazała przychody na poziomie 8 681 920 zł.
Organizacja zarobiła 1 667 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 667 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku