Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ELENCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000761536 NIP
6562337506 REGON
381998546

Podsumowanie

aktywa

29,4 mln

przychód

54,5 mln

zysk

12,6 mln

wartość firmy

105,5 mln

Branża główna: Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

JĘDRZEJÓW

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 7

Kod pocztowy

28-300

Rejestracja

2018-12-10

Rozpoczęcie działalności

2018-12-10

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Email

biuro@elenco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Opis

Produkcja rozdzielnic średniego napięcia i stacji transformatorowych.
Montaż instalacji fotowoltaicznych w różnych typach obiektów.
Serwis i kompleksowa obsługa farm fotowoltaicznych.
Udział w programie „Czyste powietrze”.
Dystrybucja rozdzielnic WN i aparatury energetycznej.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elenco osiągnęła 54 466 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 384 776 zł. Pozostałe przychody to 81 863 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 756 190 zł.

Zysk netto wyniósł 12 628 586 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 077 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 466 639 zł w 2024 roku.
• 50 368 165 zł w 2023 roku.
• 32 987 027 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 104 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 628 586 zł w 2024 roku.
• 8 868 874 zł w 2023 roku.
• 2 882 042 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0

1919099.16

-267048.86

8963976.6

689198.07

14680603.6

85085.64

32987027.14

2882041.8

50368165.22

8868873.8

54466639.12

12628586.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elenco wynosi 16,21 mln zł.

EBITDA Elenco wynosi 16,37 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elenco wynosi 105 543 068 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 717 630 zł a 176 800 210 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 590 511 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 105 543 068 zł w 2024 roku.
• 78 300 462 zł w 2023 roku.
• 36 170 929 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

0

1279399.44

4797747.9

466611.91

9199388.59

22409941.5

489878.89

10617290.51

36701509

2651410.24

36170928.86

82467567.85

9246190.04

78300462.06

125920413.05

18717629.89

105543068.47

176800210.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elenco wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elenco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 708 693 zł.

Koszty operacyjne Elenco wyniosły 38 178 110 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 951 449 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 708 693 zł w 2024 roku
• 4 167 270 zł w 2023 roku
• 2 180 231 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elenco wyniosła 29 379 126 zł.

a

ktywa trwałe to 757 309 zł.

a

ktywa obrotowe to 28 621 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 379 126 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 956 840 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 422 286 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 896 521 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 379 126 zł w 2024 roku.
• 24 430 345 zł w 2023 roku.
• 15 791 122 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1271817.28

2557128.43

5376784.17

15791121.72

24430345.43

29379126.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

3.98

-0.14

-0.14

0.27

1.11

0.1

0.08

0.02

0.13

0.01

0.01

0.18

0.82

0.11

0.09

0.36

0.72

0.22

0.18

0.43

0.51

0.3

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elenco wyniosły 4 422 286 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 379 126 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 737 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 422 286 zł w 2024 roku
• 12 102 092 zł w 2023 roku
• 12 255 908 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

1271817.28

1338866.14

1.05

2557128.43

1934979.22

0.76

5376784.17

4723612.32

0.88

15791121.72

12255908.07

0.78

24430345.43

12102092.04

0.5

29379126.25

4422286.4

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elenco wykazała przychody na poziomie 54 466 639 zł.

Organizacja zarobiła 16 091 021 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 462 435 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 628 586 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 577 073 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 462 435 zł w 2024 roku
• 2 365 354 zł w 2023 roku
• 714 750 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

159393

10825

714750

2365354

3462435

Wyniki na tle rynku "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia" (33.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elenco wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.25258

0.00319

0

0

0.05284

0.58055

0.59002

0.88337

0.1411

0.14489

0.10182

0.98384

0

0.84054

0.82759

0.71403

0.73333

0.6103

0.63722

0.8099

0.91841

0.89213

0.59661

0.87873

0.81102

0.81538

0.27571

0.25228

0.39714

0.44636

0.64679

0.94575

0.93103

0.91579

0.76199

0.59836

0.61702

0.68935

0.80452

0.9578

0.98248

0.94581

0.94586

0.57093

0.78578

0.79959

0.81724

0.77229

0.98569

0.98272

0.94781

0.94512

0.22751

0.86659

0.90717

0.87988

0.76416

0.98599

Powiązania

W ROBERT - wspólnik, reprezentacja

B TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2020

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

06.05.2019

12.07.2019

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

10.12.2018

06.05.2019

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

12.07.2019

28.05.2020

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

28.05.2020

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

06.05.2019

12.07.2019

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

12.07.2019

28.05.2020

Wrzesień 1992

Osoba

wspólnik

12.07.2019

28.05.2020

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

06.05.2019

12.07.2019

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

28.05.2020

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

06.05.2019

12.07.2019

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

12.07.2019

28.05.2020

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

10.12.2018

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

06.05.2019

Wrzesień 1992

Osoba

reprezentacja

06.05.2019

28.05.2020

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

06.05.2019

Wrzesień 1981

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowski Robert posiada 760 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.

Kossakowski Michał posiada 620 udziałów, które stanowią 31.0% firmy.

Barczyński Tomasz posiada 620 udziałów, które stanowią 31.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.05.2020 jest Wojciechowski Robert kontrolujący 38% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.07.2019 do 28.05.2020 był Wojciechowski Robert kontrolując 31% udziałów.

W okresie od 06.05.2019 do 12.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Wojciechowski Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do ELENCO

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.	0000298380
2	PEMUG SP. Z O.O.	0000145823
3	ASKOM SP. Z O.O.	0000125971
4	SILKA INVEST SP. Z O.O.	0000769335
5	GLOBAL POST BOX SERVICE SP. Z O.O.	0000478397
6	LIFTING SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000306525
7	MWM ELEKTRO SP. Z O.O.	0000104936
8	MOBUS SP. Z O.O.	0000433078
9	"CORRIMEX" JANUSZ SAŁAPATEK, STANISŁAW CWAJDA SP. J.	0000007258
10	ENKI SP. Z O.O.	0000339484
11	NATURALNA ENERGIA.PLUS SP. Z O.O.	0000409875
12	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZO - MONTAŻOWYCH "POLKOWICE"	0000095224
13	PROPOINT SERVICES SP. Z O.O.	0000935524
14	FRIOARTE PLUS SP. Z O.O.	0000423358
15	PROAUTOMATION SP. Z O.O.	0000450208
16	W&K INDUSTRIEMONTAGE SP. Z O.O.	0000495253
17	DIGIPRINT SP. Z O.O.	0000030381
18	SENSOR-ACM SP. Z O.O.	0000996077
19	BECK & POLLITZER POLSKA SP. Z O.O.	0000009494
20	GIA POLSKA SP. Z O.O.	0000040256
21	REALIZACJE WENGLORZ SP. Z O.O. SP. K.	0000657846
22	FUKS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000641614
23	KSM ZEMAN SP. Z O.O.	0000538653
24	RIMSA PLUS SP. Z O.O.	0000222762
25	GRUNDFOS WATER TREATMENT POLAND SP. Z O.O.	0000050191
26	AUMATIC SP. Z O.O.	0000184318
27	PRZEDSIĘBIORSTWO POMIARÓW I AUTOMATYKI "PIA-ZAP" SP. Z O.O.	0000006759
28	SYNERTE SP. Z O.O.	0000365250
29	FORGLASS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0001026498
30	KTKM SP. Z O.O.	0000690236