Cztery stacje paliw w Pleszewie i okolicach|Hurtowa sprzedaż paliw płynnych i opału|Asortyment obejmujący paliwa, węgiel, materiały budowlane|Usługi transportowe dla towarów płynnych i sypkich|Certyfikaty i koncesje na działalność w branży paliwowej
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ARAMIR, założone 2 października 1995 roku w Pleszewie przez Artura Jenerowicza i Mirosława Ryfę, przekształciło się w spółkę jawną w 2001 roku, a w 2018 roku uzyskało status spółki z o.o. W ciągu swojej działalności firma zdobyła solidną reputację na rynku dzięki elastycznemu podejściu do zmieniających się potrzeb klientów oraz nowoczesnym zarządzaniu. ARAMIR prowadzi cztery stacje paliw, a także skład opału oraz materiałów budowlanych. Oferuje bogaty asortyment paliw płynnych, w tym olej napędowy, olej opałowy grzewczy, a także różne typy benzyn. Dodatkowo zajmuje się hurtową sprzedażą paliw oraz dostarczaniem opału, w tym węgla kamiennego, ekogroszku i pelletu. W obszarze materiałów budowlanych firma oferuje kostkę brukową, kamień ogrodowy oraz inne materiały budowlane. ARAMIR dysponuje niezbędnymi koncesjami na obrót paliwami oraz certyfikatami potwierdzającymi kompetencje w branży transportowej, co sprawia, że może skutecznie realizować usługi transportowe towarów płynnych i sypkich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aramir osiągnęła 83 247 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 83 221 574 zł. Pozostałe przychody to 25 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 989 735 zł.
Zysk netto wyniósł 231 839 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 299 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 83 247 561 zł w 2025 roku. • 71 073 658 zł w 2024 roku. • 72 477 810 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -141 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 231 839 zł w 2025 roku. • 169 162 zł w 2024 roku. • -145 908 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramir wynosi 59 188 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 318 387 zł a 208 118 903 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 305 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 59 188 984 zł w 2025 roku. • 50 007 419 zł w 2024 roku. • 50 140 002 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aramir wynosi 488 tys. zł.
EBITDA Aramir wynosi 1,12 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
101 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 487 746 zł w
2025 roku. • 459 093 zł w
2024 roku. • 150 780 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
87 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 123 622 zł w
2025 roku. • 1 099 391 zł w
2024 roku. • 801 490 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aramir wynosi 33 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 33 os. w 2024 roku. • 33 os. w 2023 roku. • 36 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aramir wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,42% w 2025 roku. • 2,45% w 2024 roku. • 2,45% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramir wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,38% w 2025 roku. • 0,39% w 2024 roku. • 0,71% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Aramir charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aramir wynosi 932 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,33 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,33 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
168 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 932 tys. zł w 2025 roku. • 646 tys. zł w 2024 roku. • 591 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,33 mln zł w 2025 roku. • 2,84 mln zł w 2024 roku. • 2,9 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 421 235
zł.
Koszty operacyjne Aramir wyniosły
82 733 828
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
464 454 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 421 235 zł w 2025 roku • 2 255 805 zł w 2024 roku • 2 169 751 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2025 roku •
3% w 2024 roku •
3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramir wyniosła 13 061 544 zł.
a
ktywa trwałe to 6 792 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 268 642 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 061 544 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 684 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 377 204 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 061 544 zł w 2025 roku. • 12 782 268 zł w 2024 roku. • 13 054 346 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramir wyniosły 9 377 204 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 061 544 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -553 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 377 204 zł w 2025 roku • 10 184 491 zł w 2024 roku • 10 625 730 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 72% w 2025 roku • 80% w 2024 roku • 81% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramir wykazała przychody na poziomie 83 247 561 zł.
Organizacja zarobiła 312 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 80 586 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 231 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 80 586 zł w 2025 roku • 43 119 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku