Organizacja Aramir osiągnęła 91 561 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 561 432 zł. Pozostałe przychody to 74 zł.
Całkowite koszty wyniosły 91 512 935 zł.
Zysk netto wyniósł 48 497 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 905 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 91 561 506 zł w 2022 roku.
• 63 036 067 zł w 2021 roku.
• 41 749 944 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -446 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 497 zł w 2022 roku.
• 1 109 552 zł w 2021 roku.
• 941 245 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramir wynosi 63 165 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
484 970 zł a 228 903 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 252 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 63 165 885 zł w 2022 roku.
• 48 356 774 zł w 2021 roku.
• 32 660 630 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramir wyniosła 14 425 723 zł.
a
ktywa trwałe to 8 794 674 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 631 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 425 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 574 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 851 199 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 431 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 425 723 zł w 2022 roku.
• 14 727 711 zł w 2021 roku.
• 13 563 532 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -32.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramir wyniosły 11 851 199 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 425 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 851 199 zł w 2022 roku
• 12 201 684 zł w 2021 roku
• 12 147 058 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramir wykazała przychody na poziomie 91 561 506 zł.
Organizacja zarobiła 70 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 240 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 497 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 120 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 240 zł w 2022 roku
• 77 643 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku