NAFCOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000594589

Podsumowanie

aktywa

12,1 mln

przychód

53 mln

zysk

2 mln

wartość firmy

48,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Adres

UL. REGATOWA, 11

Kod pocztowy

97-300

Rejestracja

2015-12-30

Rozpoczęcie działalności

2015-12-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Email

witold.dzwonek@yahoo.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nafcom osiągnęła 52 955 339 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 52 954 022 zł. Pozostałe przychody to 1317 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 995 817 zł.

Zysk netto wyniósł 1 958 205 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 039 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 955 339 zł w 2024 roku.
• 51 245 880 zł w 2023 roku.
• 56 278 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 248 267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 958 205 zł w 2024 roku.
• 1 732 278 zł w 2023 roku.
• 1 990 171 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3680993.13

220336.59

24847121.9

890180.52

28593933.19

920211.4

28993037.04

1136864.21

43954215.58

1757979.23

56278612.61

1990170.57

51245880.05

1732277.97

52955339.31

1958204.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nafcom wynosi 2,48 mln zł.

EBITDA Nafcom wynosi 2,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 322 733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 479 464 zł w 2024 roku.
• 2 265 796 zł w 2023 roku.
• 2 588 212 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 382 648 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 910 086 zł w 2024 roku.
• 2 625 099 zł w 2023 roku.
• 2 865 162 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nafcom wynosi 48 944 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 808 568 zł a 132 388 348 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 486 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 944 946 zł w 2024 roku.
• 45 883 321 zł w 2023 roku.
• 48 970 838 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

201694.94

3537036.72

9202482.82

705135.39

20830605.4

62117804.75

760425.14

23503892.87

71484832.98

946874.3

24823022.49

72482592.6

2044117.91

38378845.21

109885538.95

3491080.69

48970838.05

140696531.53

4790289.17

45883321.09

128114700.13

5808567.65

48944945.75

132388348.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nafcom wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nafcom wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nafcom charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nafcom wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 372 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,12 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 372 tys. zł a 2,12 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 160 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 989 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 372 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 279 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,12 mln zł w 2024 roku.
• 2,05 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 231 778 zł.

Koszty operacyjne Nafcom wyniosły 50 474 558 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 302 496 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 231 778 zł w 2024 roku
• 1 728 404 zł w 2023 roku
• 1 402 181 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nafcom wyniosła 12 126 973 zł.

a

ktywa trwałe to 4 430 284 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 696 688 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 126 973 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 744 757 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 382 216 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 126 973 zł w 2024 roku.
• 10 589 806 zł w 2023 roku.
• 9 147 061 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

418493.45

3160109.42

3775968.75

5062422.36

7744238.8

9147060.86

10589805.75

12126972.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.53

0.82

0.06

0.28

0.95

0.04

0.24

0.91

0.03

0.22

0.9

0.04

0.23

0.65

0.03

0.04

0.22

0.43

0.05

0.04

0.16

0.27

0.04

0.03

0.16

0.25

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nafcom wyniosły 4 382 216 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 126 973 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 604 664 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 382 216 zł w 2024 roku
• 4 202 754 zł w 2023 roku
• 4 492 287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

418493.45

149566.86

0.36

3160109.42

2219928.9

0.7

3775968.75

2762068.56

0.73

5062422.36

3799923.3

0.75

7744238.8

5018748.26

0.65

9147060.86

4492286.6

0.49

10589805.75

4202753.52

0.4

12126972.91

4382216.04

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nafcom wykazała przychody na poziomie 52 955 339 zł.

Organizacja zarobiła 2 376 919 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 418 714 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 958 205 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 816 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 418 714 zł w 2024 roku
• 419 942 zł w 2023 roku
• 479 326 zł w 2022 roku

Wartość

0

131820

479326

419942

418714

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Nafcom wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.73833

0.39866

0.25801

0.36713

0.91409

0.8982

0.98929

0.92633

0

0.91745

0.82081

0.65004

0.6758

0.80295

0.7779

0.93116

0.94799

0

0.89393

0.8375

0.68606

0.70172

0.6653

0.61456

0.89955

0.93207

0

0.88832

0.86348

0.73487

0.73243

0.62312

0.57219

0.83318

0.92722

0

0.90295

0.86872

0.80253

0.66488

0.67041

0.50586

0.83791

0.88178

0.88654

0.92327

0.85963

0.82485

0.51459

0.8057

0.84339

0.85488

0.81129

0.94687

0.92451

0.86537

0.85242

0.43822

0.6988

0.76483

0.81327

0.75266

0.95573

0.90613

0.86406

0.87154

0.44702

0.70067

0.73635

0.74673

0.67972

0.93545

Powiązania

P.P.H.U. D&D NAFCOM - powiązanie zwrotne

NAFCOM - reprezentacja, wspólnik

D WITOLD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.12.2015

D Witold

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

30.12.2015

Nafcom

Organizacja

reprezentacja

30.12.2015

Nafcom

Organizacja

powiązanie zwrotne

25.02.2021

25.11.2021

P.p.h.u. D&d Nafcom

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do NAFCOM

	Organizacja	Numer KRS
1	JASO SP. Z O.O.	0000035905
2	ALFA ONE SP. Z O.O.	0000416707
3	FLORET SP. Z O.O.	0000066550
4	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
5	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
6	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
7	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
8	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
10	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
11	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
12	STAR OIL B. Z. DAWIDOWICZ SP. K.	0000662043
13	"AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SP. J.	0000185959
14	"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SP. J.	0000132696
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "BAAG" RENCHEN, JOŃCZYK	0000082107
16	CAR MAX SP. Z O.O.	0000267626
17	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
19	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
20	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
21	RECO SP. Z O.O.	0000371220
22	OSKA SP. Z O.O.	0000434133
23	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
24	KDM SP. Z O.O.	0000130805
25	RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O.	0000524021
26	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
27	DALL RUDYŃSKI SP. K.	0001044160
28	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
30	TRANSIMPEX M. KONDRACKA, C. KONDRACKI SP. J.	0000014325

NAFCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000594589 NIP 7712883086 REGON 363349359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAFCOM

NAFCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000594589 NIP
7712883086 REGON
363349359