ETRA S.A. | KRS: 0000713554

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

74,5 mln

zysk

295 tys.

wartość firmy

52,1 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CHMIELNA, 2

Kod pocztowy

00-020

Rejestracja

2018-01-12

Rozpoczęcie działalności

2018-01-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.mewa24.com

Email

biuro@mewa24.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A)JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Opis

Automatyczne stacje paliwowe z całodobowym dostępem
Oferowanie paliwa w niskich cenach
Zaufanie ponad 2 milionów klientów od 2018 roku
Prosta obsługa i szybkie tankowanie
30-letnie doświadczenie zespołu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etra osiągnęła 74 489 660 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 74 488 037 zł. Pozostałe przychody to 1623 zł.

Całkowite koszty wyniosły 74 192 729 zł.

Zysk netto wyniósł 295 308 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 641 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 489 660 zł w 2024 roku.
• 67 759 915 zł w 2023 roku.
• 72 666 591 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 187 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 308 zł w 2024 roku.
• 214 151 zł w 2023 roku.
• -208 341 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

11893504.3

-171390.21

25676803.97

-46327.09

37691579.23

58344.98

57117856.87

94541.21

72666591.27

-208341.12

67759914.62

214151.01

74489660.05

295307.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etra wynosi 534 tys. zł.

EBITDA Etra wynosi 636 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etra wynosi 52 052 245 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 211 240 zł a 186 224 150 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 436 035 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 052 245 zł w 2024 roku.
• 47 015 952 zł w 2023 roku.
• 48 444 394 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7929002.87

29733760.75

0

17117869.31

64192009.92

0

25361099.41

94228948.07

0

38456736.09

142794642.17

0

48444394.18

181666478.17

986071.52

47015951.98

169399786.55

1211239.96

52052245.25

186224150.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etra wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 761 711 zł.

Koszty operacyjne Etra wyniosły 73 954 262 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 108 816 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 761 711 zł w 2024 roku
• 565 545 zł w 2023 roku
• 743 118 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etra wyniosła 2 988 246 zł.

a

ktywa trwałe to 372 332 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 615 914 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 988 246 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 614 987 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 259 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 426 892 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 988 246 zł w 2024 roku.
• 2 182 734 zł w 2023 roku.
• 1 862 229 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

852802.7

1033492.53

1398199.26

1961177.92

1862229.25

2182734.35

2988245.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

2.4

-0.01

-0.04

0.39

0

0.04

-0.47

0

0.05

-3.17

0

-0.11

0.87

0

0.1

0.16

0.01

0

0.1

0.18

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etra wyniosły 1 373 259 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 988 246 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 373 259 zł w 2024 roku
• 867 972 zł w 2023 roku
• 2 100 401 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 113% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

852802.7

924192.91

1.08

1033492.53

1151209.83

1.11

1398199.26

1522571.58

1.09

1961177.92

1991009.03

1.02

1862229.25

2100401.48

1.13

2182734.35

867972.32

0.4

2988245.94

1373259.32

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etra wykazała przychody na poziomie 74 489 660 zł.

Organizacja zarobiła 382 352 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 87 044 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 308 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 435 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 044 zł w 2024 roku
• 46 879 zł w 2023 roku
• 39 201 zł w 2022 roku

Wartość

0

18467

19108

53229

41923

39201

46879

87044

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Etra wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2516

0.00096

0

0.05847

0.61719

0.34738

0.89406

0.16122

0.14365

0.06975

0.98631

0.75025

0.10522

0.81786

0.36527

0.90843

0.18583

0.18094

0.14299

0.79438

0.74235

0.43515

0.89707

0.3942

0.91179

0.18191

0.16561

0.42601

0.04668

0.78844

0.45439

0.89506

0.45777

0.89624

0.15306

0.13632

0.43085

0.00712

0.7625

0.051

0.89064

0.42475

0.91681

0.17617

0.15254

0.08187

0.93733

0.73764

0.62809

0.89235

0.45787

0.43711

0.21349

0.32046

0.70693

0.61566

0.77778

0.56821

0.89861

0.48718

0.5587

0.13457

0.20072

0.60021

0.57873

0.79343

Powiązania

B MARIA - organ nadzoru

L JOANNA - organ nadzoru

J CIECHANOWSKA GULNARA - reprezentacja

J MAREK - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

12.01.2018

B Maria

Marzec 1976

Osoba

organ nadzoru

12.01.2018

L Joanna

Styczeń 1979

Osoba

organ nadzoru

12.01.2018

J Marek

Maj 1970

Osoba

organ nadzoru

12.01.2018

04.12.2020

K Bartłomiej

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

12.01.2018

J Ciechanowska Gulnara

Grudzień 1963

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ETRA

	Organizacja	Numer KRS
1	KWITOWSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000534127
2	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000794819
3	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
4	ARAMIR SP. Z O.O.	0000898148
5	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
6	OSKA SP. Z O.O.	0000434133
7	"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J.	0000004264
8	RYSZARD DOMŻALSKI "PALIWEX" SP. J.	0000016814
9	"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J.	0000297894
10	STACJE PALIW SPEED SP. Z O.O.	0000535108
11	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
12	NAFCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000594589
13	STACJA PALIW "WIETESKA" SP. J.	0000047624
14	TW ROSA SP. Z O.O.	0001012742
15	ALFA ONE SP. Z O.O.	0000416707
16	RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O.	0000524021
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "GRAMAX" SP. Z O.O.	0000026206
18	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
19	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LT" PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ	0000306458
20	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
21	VALDI MW2 SP. Z O.O. SP. K.	0000786058
22	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
23	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002
24	"AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SP. J.	0000185959
25	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "CORRECT" GRZEGORZ	0000108435
26	ESSON SP. Z O.O.	0000481233
27	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
28	WRC SP. Z O.O.	0000384366
29	DULCET SP. J.	0000130895
30	DALL RUDYŃSKI SP. K.	0001044160

ETRA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000713554 NIP 5213809082 REGON 369257262

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETRA

ETRA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000713554 NIP
5213809082 REGON
369257262