IGH SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000722358

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

47,5 mln

zysk

1,6 mln

wartość firmy

44,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

RÓŻYNIEC

Adres

, 84A

Kod pocztowy

59-706

Rejestracja

2018-03-08

Rozpoczęcie działalności

2018-03-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IGH osiągnęła 47 461 498 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 449 551 zł. Pozostałe przychody to 11 947 zł.

Całkowite koszty wyniosły 45 831 268 zł.

Zysk netto wyniósł 1 618 283 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 780 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 461 498 zł w 2024 roku.
• 56 335 852 zł w 2023 roku.
• 66 990 681 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 231 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 618 283 zł w 2024 roku.
• 3 211 194 zł w 2023 roku.
• 3 084 805 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

50043.77

-27511.01

41238455.13

1576688.76

36526333.25

3818742.72

45502042.02

2724688.54

66990681.37

3084804.59

56335852.48

3211194.19

47461497.66

1618282.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IGH wynosi 2,19 mln zł.

EBITDA IGH wynosi 2,34 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IGH wynosi 44 855 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 741 209 zł a 118 653 744 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 407 905 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 44 855 338 zł w 2024 roku.
• 56 395 110 zł w 2023 roku.
• 61 315 689 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

392229.26

1913955.96

625618.02

34424676.48

103096137.83

1329844.04

40955703.76

91315833.13

2638952.95

43872401.79

113755105.05

4316016.39

61315689

167476703.42

5993098.63

56395110.38

140839631.2

6741208.54

44855337.74

118653744.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IGH wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IGH charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 643 391 zł.

Koszty operacyjne IGH wyniosły 45 262 985 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 377 627 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 643 391 zł w 2024 roku
• 2 892 182 zł w 2023 roku
• 2 095 945 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IGH wyniosła 11 704 239 zł.

a

ktywa trwałe to 5 456 276 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 247 963 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 704 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 988 278 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 715 961 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 672 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 704 239 zł w 2024 roku.
• 11 921 758 zł w 2023 roku.
• 10 169 908 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

486677.81

3655696.87

7467002.5

8269822.79

10169907.63

11921757.58

11704238.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.55

0.43

1.89

0.04

0.51

2.15

0.1

0.33

0.77

0.07

0.06

0.3

0.54

0.06

0.05

0.27

0.4

0.07

0.06

0.14

0.18

0.05

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IGH wyniosły 2 715 961 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 704 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 387 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 715 961 zł w 2024 roku
• 3 930 959 zł w 2023 roku
• 4 415 219 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

486677.81

8188.82

0.02

3655696.87

2821539.51

0.77

7467002.5

5693877.11

0.76

8269822.79

4751218.86

0.57

10169907.63

4415219.11

0.43

11921757.58

3930959.4

0.33

11704238.63

2715960.58

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IGH wykazała przychody na poziomie 47 461 498 zł.

Organizacja zarobiła 2 092 101 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 473 818 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 618 283 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 67 688 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 473 818 zł w 2024 roku
• 773 908 zł w 2023 roku
• 771 733 zł w 2022 roku

Wartość

0

270205

771733

773908

473818

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja IGH wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2516

0.00096

0

0.13242

0.21176

0.26913

0.0968

0.06112

0.05083

0.12319

0.11223

0

0.94611

0.89107

0.6775

0.73799

0.76386

0.74839

0.96471

0.97917

0

0.97867

0.89175

0.82423

0.73897

0.91055

0.91401

0.96592

0.98384

0

0.94257

0.87213

0.82348

0.58676

0.83061

0.86368

0.92021

0.90658

0.93654

0.9398

0.88539

0.84866

0.4469

0.86354

0.88136

0.91109

0.86055

0.96578

0.96

0.87811

0.8783

0.37645

0.90232

0.90397

0.92274

0.8363

0.97778

0.8841

0.84205

0.86872

0.30922

0.58585

0.73238

0.70981

0.57873

0.94249

Powiązania

IGH - wspólnik, reprezentacja

O IWONA - reprezentacja, wspólnik

O GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2018

Igh

Organizacja

wspólnik

08.03.2018

20.01.2022

O Iwona

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

08.03.2018

O Grzegorz

Wrzesień 1975

Osoba

wspólnik

20.01.2022

O Iwona

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

08.03.2018

Igh

Organizacja

reprezentacja

20.01.2022

O Iwona

Styczeń 1984

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do IGH

	Organizacja	Numer KRS
1	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
2	KDM SP. Z O.O.	0000130805
3	NAFCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000594589
4	ALFA ONE SP. Z O.O.	0000416707
5	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
6	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
7	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
8	JASO SP. Z O.O.	0000035905
9	"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J.	0000004264
10	MPK GAZ M.M.KIEWICZ SP. J.	0000278414
11	RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O.	0000524021
12	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
13	TRANSIMPEX M. KONDRACKA, C. KONDRACKI SP. J.	0000014325
14	PETRO-NAFT SP. Z O.O.	0000140414
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
16	AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ SP. K.	0000452169
17	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LT" PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ	0000306458
18	ARAMIR SP. Z O.O.	0000898148
19	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
20	"AMA" MAREK PROWADZISZ, ANTONI WILIGALSKI SP. J.	0000185959
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PETRO-VENTA DYZIO MAREK,	0000083751
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
23	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
24	STACJA PALIW KOGUT SP. J.	0000036072
25	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
26	"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SP. J.	0000132696
27	FERBI SP. Z O.O.	0000741209
28	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
29	RECO SP. Z O.O.	0000371220
30	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002

IGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000722358 NIP 6121864777 REGON 369668982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IGH

IGH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000722358 NIP
6121864777 REGON
369668982