"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SP. J. | KRS: 0000132696

Podsumowanie

aktywa

13,1 mln

przychód

42,2 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

50,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

TARGOWISKO DOLNE

Adres

, 1A

Kod pocztowy

14-260

Rejestracja

2002-10-03

Rozpoczęcie działalności

1992-11-09

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostałe sprzątanie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Transport drogowy towarów Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Musa Alicja Musiał osiągnęła 42 235 520 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 235 378 zł. Pozostałe przychody to 142 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 221 581 zł.

Zysk netto wyniósł 4 013 798 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 046 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 235 520 zł w 2024 roku.
• 41 527 523 zł w 2023 roku.
• 35 681 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 317 839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 013 798 zł w 2024 roku.
• 4 554 940 zł w 2023 roku.
• 2 416 638 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

27913401.8

1788926.06

28724204.02

1064145.14

28191154.83

1483143.04

26286443.13

1948258.4

29911160.82

3223863.25

35681307.78

2416638.03

41527522.92

4554939.95

42235520.28

4013797.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Musa Alicja Musiał wynosi 4,05 mln zł.

EBITDA Musa Alicja Musiał wynosi 4,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 311 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 052 059 zł w 2024 roku.
• 4 677 518 zł w 2023 roku.
• 2 609 441 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 317 250 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 608 487 zł w 2024 roku.
• 5 167 478 zł w 2023 roku.
• 3 007 566 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Musa Alicja Musiał wynosi 50 812 114 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 599 910 zł a 105 588 801 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 132 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 812 114 zł w 2024 roku.
• 51 097 877 zł w 2023 roku.
• 38 194 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3119732.9

28884371.68

69783504.5

3239449.23

26645499.14

71810510.05

3406302.83

28132978.2

70477887.07

3515916.11

28833245.13

65716107.82

4732955.68

37569182.56

74777902.05

4740795.32

38194885.95

89203269.45

5193102.15

51097877.23

103818807.3

6599910.39

50812114.43

105588800.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Musa Alicja Musiał wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Musa Alicja Musiał charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 707 823 zł.

Koszty operacyjne Musa Alicja Musiał wyniosły 38 183 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 409 051 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 707 823 zł w 2024 roku
• 4 921 547 zł w 2023 roku
• 4 650 338 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Musa Alicja Musiał wyniosła 13 071 483 zł.

a

ktywa trwałe to 5 386 368 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 648 333 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2 036 782 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 071 483 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 799 881 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 271 603 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 071 483 zł w 2024 roku.
• 10 815 902 zł w 2023 roku.
• 13 496 628 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8004378.4

8818753.01

9496745.8

13760183.96

13137541.84

13496627.55

10815902.48

13071483.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.43

0.07

0.06

0.12

0.25

0.04

0.16

0.33

0.06

0.05

0.14

0.42

0.08

0.07

0.25

0.51

0.11

0.18

0.38

0.07

0.42

0.66

0.11

0.31

0.46

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Musa Alicja Musiał wyniosły 4 271 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 071 483 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 271 603 zł w 2024 roku
• 3 891 766 zł w 2023 roku
• 7 175 567 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8004378.4

3844734.53

0.48

8818753.01

4499487.37

0.51

9496745.8

4955008.7

0.52

13760183.96

9072295.81

0.66

13137541.84

6826934.27

0.52

13496627.55

7175567.13

0.53

10815902.48

3891766.28

0.36

13071483.37

4271602.85

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Musa Alicja Musiał wykazała przychody na poziomie 42 235 520 zł.

Organizacja zarobiła 4 013 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 013 798 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Musa Alicja Musiał wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97349

0.86084

0.87112

0.46313

0.91409

0.91856

0.91829

0.83023

0

0.93986

0.8472

0.88746

0.50547

0.80316

0.77815

0.77195

0.70191

0

0.94017

0.83586

0.88803

0.51902

0.83897

0.87166

0.80741

0.75475

0

0.94032

0.84397

0.92839

0.65647

0.84438

0.86638

0.68011

0.75695

0

0.95274

0.80176

0.90717

0.53798

0.92966

0.9266

0.86271

0.81956

0

0.9306

0.76815

0.89799

0.55487

0.91335

0.90678

0.81074

0.78199

0

0.97532

0.82651

0.86043

0.40321

0.93857

0.93222

0.97869

0.92349

0

0.96254

0.82665

0.89386

0.42447

0.92353

0.92252

0.90784

0.84444

0

Powiązania

M TADEUSZ - reprezentacja, wspólnik

M ALICJA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2002

M Alicja

Wrzesień 1953

Osoba

wspólnik

03.10.2002

M Tadeusz

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

03.10.2002

M Alicja

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

03.10.2002

M Tadeusz

Sierpień 1953

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
2	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
3	MICHALIN MIERZEJEWSCY SP. J.	0000277704
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MATUZ" SP. Z O.O.	0000028770
5	ATIP SP. Z O.O.	0000457031
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BATIS"	0000043892
7	RECO SP. Z O.O.	0000371220
8	ICF PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000651664
9	NAFCOM SP. Z O.O. SP. K.	0000594589
10	TATRZAŃSKA FALA SP. Z O.O.	0000181792
11	WASBRUKNOWA SP. Z O.O.	0000383114
12	MAKOWSCY SP. J.	0000065888
13	PETROKAN POLSKA SP. Z O.O.	0000368319
14	CMC SP. Z O.O.	0000085374
15	FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.	0000231613
16	AGROTANK 2 M. MARCINKIEWICZ SP. K.	0000452169
17	JASO SP. Z O.O.	0000035905
18	LISPOL KANIA KOŁPA SP. J.	0000302561
19	CHENCZKE ENERGY SP. Z O.O.	0000381400
20	"PETRO-BIS" W.MYŚLIŃSKI, D.MYŚLIŃSKI SP. J.	0000101848
21	PETRORAD SP. Z O.O.	0000245489
22	GRUPA INWESTYCYJNO KAPITAŁOWA "GIK" SP. Z O.O.	0000280300
23	PETRO-NAFT SP. Z O.O.	0000140414
24	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
25	KOMPLET SP. Z O.O.	0000149905
26	DINO OIL SP. Z O.O.	0000490859
27	Z.P.H.U. KORONA SP. Z O.O.	0000494137
28	JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY "ENERGOPAL" PRODUKTY NAFTOWE	0000104788
29	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
30	PETRO-WIM SP. Z O.O.	0000509361

"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SPÓŁKA JAWNA KRS 0000132696 NIP 7440004098 REGON 510575823

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ

"MUSA" ALICJA MUSIAŁ, TADEUSZ MUSIAŁ SPÓŁKA JAWNA KRS
0000132696 NIP
7440004098 REGON
510575823