"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J. | KRS: 0000004264

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

61,8 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

53,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BIAŁKA

Adres

, 552

Kod pocztowy

34-220

Rejestracja

2001-03-23

Rozpoczęcie działalności

2001-08-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA; KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zadoil L.J.M.E. Zadora osiągnęła 61 801 073 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 61 801 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 618 955 zł.

Zysk netto wyniósł 1 182 118 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 590 677 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 801 073 zł w 2024 roku.
• 63 533 508 zł w 2023 roku.
• 78 859 821 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 491 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 182 118 zł w 2024 roku.
• 427 645 zł w 2023 roku.
• 1 205 406 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43666337.7

975680.52

48779570.32

1187079.87

50117633.44

1176085.23

40386196.91

852013.96

55171197.6

1814708.45

78859821.34

1205406.09

63533508.28

427644.6

61801073.4

1182118.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 1,22 mln zł.

EBITDA Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 961 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 222 197 zł w 2024 roku.
• 495 542 zł w 2023 roku.
• 1 263 634 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 53 124 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 824 789 zł w 2024 roku.
• 1 088 479 zł w 2023 roku.
• 1 835 715 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 53 448 482 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 519 295 zł a 154 502 684 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 040 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 448 482 zł w 2024 roku.
• 51 372 931 zł w 2023 roku.
• 64 774 648 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6148440.95

39162054.83

109165844.25

6569490.46

43837523.48

121948925.8

6861244.48

44977341.02

125294083.6

6918191.03

37250378.14

100965492.27

7127547.39

51167179.59

137927994

7379809.19

64774647.77

197149553.35

4276446

51372931.14

158833770.7

7519294.53

53448482.17

154502683.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zadoil L.J.M.E. Zadora wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zadoil L.J.M.E. Zadora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 709 036 zł.

Koszty operacyjne Zadoil L.J.M.E. Zadora wyniosły 60 578 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 286 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 709 036 zł w 2024 roku
• 3 470 569 zł w 2023 roku
• 3 112 725 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zadoil L.J.M.E. Zadora wyniosła 11 324 803 zł.

a

ktywa trwałe to 8 568 306 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 756 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 324 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 025 726 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 299 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 324 803 zł w 2024 roku.
• 11 785 565 zł w 2023 roku.
• 12 105 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10044360

9979781.79

9884461.98

12033558.3

11341038.01

12105778.72

11785565.34

11324802.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.12

0.02

0.12

0.14

0.02

0.12

0.13

0.02

0.07

0.09

0.02

0.16

0.19

0.03

0.1

0.12

0.02

0.04

0.01

0.1

0.12

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zadoil L.J.M.E. Zadora wyniosły 1 299 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 324 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -78 195 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 299 077 zł w 2024 roku
• 2 043 325 zł w 2023 roku
• 2 266 033 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10044360

1846438.74

0.18

9979781.79

1220461.18

0.12

9884461.98

736136.01

0.07

12033558.3

2809303.6

0.23

11341038.01

1837641.49

0.16

12105778.72

2266033.14

0.19

11785565.34

2043324.6

0.17

11324802.64

1299076.6

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zadoil L.J.M.E. Zadora wykazała przychody na poziomie 61 801 073 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Zadoil L.J.M.E. Zadora wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94698

0.91843

0.90859

0.22124

0.60825

0.51497

0.75973

0.57998

0

0.94502

0.91863

0.90292

0.17245

0.55684

0.49448

0.77195

0.55971

0

0.91538

0.91347

0.89915

0.1404

0.5241

0.46524

0.73599

0.52579

0

0.83973

0.90337

0.91219

0.23921

0.40462

0.34146

0.51703

0.3991

0

0.90717

0.89339

0.8827

0.18767

0.54536

0.50532

0.72808

0.54133

0.88294

0.90289

0.8888

0.22124

0.53517

0.45233

0.65493

0.48102

0.72805

0.88602

0.87724

0.22143

0.39879

0.32013

0.52313

0.39626

0.82965

0.88609

0.86015

0.17634

0.4459

0.37454

0.59957

0.45668

Powiązania

Z MAREK - wspólnik, reprezentacja

Z LIDIA - reprezentacja, wspólnik

Z EWA - wspólnik, reprezentacja

Z JAN - reprezentacja, wspólnik

LIDIA ZADORA, JAN ZADORA, MAREK ZADORA, EWA ZADORA "ZADOIL" S.C STACJA PALIW BIAŁKA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

23.03.2001

Lidia Zadora, Jan Zadora, Marek Zadora, Ewa Zadora "zadoil" S.c Stacja Paliw Białka

Organizacja

wspólnik

23.03.2001

Z Lidia

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

23.03.2001

Z Jan

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

23.03.2001

Z Marek

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

23.03.2001

Z Ewa

Grudzień 1965

Osoba

reprezentacja

23.03.2001

Z Lidia

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

23.03.2001

Z Jan

Lipiec 1966

Osoba

reprezentacja

23.03.2001

Z Marek

Grudzień 1962

Osoba

reprezentacja

23.03.2001

Z Ewa

Grudzień 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA

	Organizacja	Numer KRS
1	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
2	RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O.	0000524021
3	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
4	ARAMIR SP. Z O.O.	0000898148
5	"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J.	0000297894
6	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ROLMASZ"	0000169008
8	KWITOWSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000534127
9	MPK GAZ M.M.KIEWICZ SP. J.	0000278414
10	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
11	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
13	DALL RUDYŃSKI SP. K.	0001044160
14	MAKASAR SP. Z O.O.	0000119219
15	STACJA BENZYNOWA "PAMI" A. PAWŁOWICZ SP. J.	0000162312
16	TW ROSA SP. Z O.O.	0001012742
17	POLIMERC SP. Z O.O.	0000179355
18	BOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000794819
19	OSKA SP. Z O.O.	0000434133
20	PETRO-NAFT SP. Z O.O.	0000140414
21	AMIC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000957571
22	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
24	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LT" PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ	0000306458
25	STACJA PALIW KOGUT SP. J.	0000036072
26	WIES-MAR SP. Z O.O.	0000398346
27	"MARPOL" RYSZARD MARCINKOWSKI, WŁODZIMIERZ MARCINKOWSKI	0000019201
28	KDM SP. Z O.O.	0000130805
29	JASO SP. Z O.O.	0000035905
30	AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA	0000107553

"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SPÓŁKA JAWNA KRS 0000004264 NIP 5521418779 REGON 072125317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA

"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000004264 NIP
5521418779 REGON
072125317