Opis działalności:Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'GRAMAX' to dynamicznie rozwijająca się firma,...która od 1994 roku prowadzi sieć stacji paliw w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim. Założona jako firma rodzinna, 'GRAMAX' zaczynała od jednej stacji benzynowej przy trasie E7 w okolicach Mławy. Obecnie posiada sześć punktów paliwowych oraz oferuje szeroką gamę produktów i usług, które dostosowane są do lokalnych potrzeb klientów. Firma kładzie duży nacisk na wysoką jakość dostarczanego paliwa, głównie pochodzącego od Lotosu.
Jednym z wyróżników 'GRAMAX' jest dostępność stacji elektrycznego ładowania samochodów, między innymi przy ul. Dzierzgowskiej 140 w Mławie, gdzie w ciągu 3045 minut można naładować pojazd, korzystając z infrastruktury Greenway. Obiekty są wyposażone w myjnie bezdotykowe, kompresory oraz odkurzacze, co zwiększa komfort użytkowników.
'GRAMAX' to nie tylko stacje paliw. Firma prowadzi również bar serwujący domowe obiady, z możliwością wynoszenia i dowozu, szczególnie doceniane w okresie restrykcji związanych z COVID-19. Menu obejmuje zupy, dania mięsne i fast food, co zapewnia szeroki wybór dla klientów. Dodatkowo, dla klientów długofalowych i dokonujących większych zakupów, firma oferuje możliwość negocjacji rabatów oraz wydłużonych terminów płatności.
Historia firmy, jej nadrzędne wartości oraz dążenie do stabilnego rozwoju czynią z 'GRAMAX' godnego zaufania partnera zarówno dla indywidualnych odbiorców, jak i partnerów biznesowych. Sukces firmy potwierdzają nie tylko rozbudowana infrastruktura, ale również liczne punkty sprzedaży detalicznej i hurtowej, wspierane przez własny transport. Firma nieustannie poszukuje nowych pracowników, co świadczy o jej dynamicznym rozwoju i potrzebie rozszerzania zespołu.
Wszystkie stacje 'GRAMAX' są dogodne zarówno pod względem lokalizacji, godzin otwarcia jak i dodatkowych usług takich jak wulkanizacja czy punkt ładowania elektrycznego, co sprawia, że firma spełnia wymagania różnych klientów podróżujących po województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim.
W skrócie
Sieć stacji paliw od 1994 roku
Sześć punktów w województwach mazowieckim i warmińsko-mazurskim
Bezdotykowe myjnie i punkty ładowania elektrycznego
Bar z domowymi obiadami na wynos i dowóz
Hurtowa sprzedaż oleju napędowego i opałowego
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "gramax" osiągnęła 106 303 034 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 106 286 048 zł. Pozostałe przychody to 16 987 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 100 348 zł.
Zysk netto wyniósł 1 185 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 429 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 106 303 034 zł w 2022 roku.
• 81 885 971 zł w 2021 roku.
• 60 798 707 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 185 700 zł w 2022 roku.
• 3 063 419 zł w 2021 roku.
• 1 779 879 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "gramax" wynosi 81 810 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 199 362 zł a 265 757 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 565 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 81 810 850 zł w 2022 roku.
• 74 451 976 zł w 2021 roku.
• 54 645 733 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "gramax" wyniosła 14 623 690 zł.
a
ktywa trwałe to 2 035 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 588 228 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 623 690 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 265 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 357 874 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 630 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 623 690 zł w 2022 roku.
• 15 694 855 zł w 2021 roku.
• 14 406 035 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "gramax" wyniosły 6 357 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 623 690 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 720 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 357 874 zł w 2022 roku
• 5 551 319 zł w 2021 roku
• 5 081 039 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "gramax" wykazała przychody na poziomie 106 303 034 zł.
Organizacja zarobiła 1 537 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 351 340 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 185 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 026 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 340 zł w 2022 roku
• 453 493 zł w 2021 roku
• 475 323 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "gramax" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.