"JM" J.M.R. BIENIEK SP. J. | KRS: 0000297894

Podsumowanie

aktywa

9,9 mln

przychód

76 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

65,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

SOŁTYKOWSKA, 104A

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2008-01-30

Rozpoczęcie działalności

2002-02-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW Z OSOBNA UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM J.M.R. Bieniek osiągnęła 76 026 678 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 026 678 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 73 702 212 zł.

Zysk netto wyniósł 2 324 466 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 622 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 026 678 zł w 2024 roku.
• 72 067 739 zł w 2023 roku.
• 76 411 263 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 294 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 324 466 zł w 2024 roku.
• 1 704 512 zł w 2023 roku.
• 1 596 032 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22670714.51

262774.32

40274199.94

1338108.01

51721189.48

1433701.56

41246611.27

1603536.75

63589776.78

1745704.17

76411262.69

1596032.07

72067739.47

1704511.71

76026678.01

2324465.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JM J.M.R. Bieniek wynosi 2,33 mln zł.

EBITDA JM J.M.R. Bieniek wynosi 2,56 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 293 168 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 327 458 zł w 2024 roku.
• 1 722 128 zł w 2023 roku.
• 1 661 339 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM J.M.R. Bieniek wynosi 65 410 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 428 615 zł a 190 066 695 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 880 510 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 410 929 zł w 2024 roku.
• 59 691 108 zł w 2023 roku.
• 62 084 296 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2627743.2

24247360.43

56676786.28

13381080.1

48302848

100685499.85

3368828.4

43584427.63

129302973.7

3399598.84

37311486.68

103116528.18

4204156.63

53580157.84

158974441.95

4759325.45

62084295.53

191028156.72

4827901.35

59691107.84

180169348.68

5428614.65

65410929.26

190066695.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM J.M.R. Bieniek wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM J.M.R. Bieniek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 101 131 zł.

Koszty operacyjne JM J.M.R. Bieniek wyniosły 73 699 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 300 162 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 101 131 zł w 2024 roku
• 1 687 787 zł w 2023 roku
• 1 363 952 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM J.M.R. Bieniek wyniosła 9 919 356 zł.

a

ktywa trwałe to 2 893 383 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 025 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 919 356 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 238 153 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 681 203 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 919 356 zł w 2024 roku.
• 10 320 681 zł w 2023 roku.
• 9 980 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7722116.47

7161133.14

7308121.01

8837937.5

9260480.02

9980732.04

10320680.57

9919356.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.01

0.19

0.04

0.03

0.2

0.32

0.03

0.18

0.35

0.04

0.19

0.31

0.03

0.16

0.25

0.02

0.17

0.26

0.02

0.23

0.32

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM J.M.R. Bieniek wyniosły 2 681 203 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 919 356 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 681 203 zł w 2024 roku
• 3 883 479 zł w 2023 roku
• 3 634 965 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7722116.47

7161133.14

7308121.01

2816349.81

0.39

8837937.5

4305139.05

0.49

9260480.02

3654937.84

0.39

9980732.04

3634964.77

0.36

10320680.57

3883478.77

0.38

9919356.07

2681203.2

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM J.M.R. Bieniek wykazała przychody na poziomie 76 026 678 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja JM J.M.R. Bieniek wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76782

0.82534

0.85923

0.40321

0.31856

0.53016

0

0.95189

0.89693

0.85223

0.71895

0.77815

0.87602

0

0.93504

0.91615

0.8453

0.39493

0.66564

0.61497

0.86076

0.74661

0.92924

0.90691

0.86701

0.47482

0.62349

0.57264

0.76703

0.70493

0.90211

0.90837

0.84895

0.40393

0.54536

0.50532

0.77945

0.67911

0.90719

0.89589

0.84448

0.37699

0.53517

0.45233

0.77993

0.66549

0.92242

0.90561

0.84655

0.42143

0.56999

0.49635

0.83096

0.74087

0.92219

0.90142

0.83281

0.34624

0.58264

0.51652

0.84154

0.76578

Powiązania

B MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

B RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.01.2008

14.09.2017

B Mirosław

Listopad 1962

Osoba

wspólnik

30.01.2008

27.10.2020

B Jolanta

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

30.01.2008

B Radosław

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

27.10.2020

B Mirosław

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

30.01.2008

14.09.2017

B Mirosław

Listopad 1962

Osoba

reprezentacja

30.01.2008

27.10.2020

B Jolanta

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

30.01.2008

B Radosław

Lipiec 1987

Osoba

reprezentacja

27.10.2020

B Mirosław

Listopad 1962

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "JM" J.M.R. BIENIEK

	Organizacja	Numer KRS
1	W. CIURKO, W. CIURKO, R. CIURKO "CIURKO" SP. J.	0000199266
2	"A.T.H. HERNIK" A. HERNIK, T. HERNIK SP. J.	0000024549
3	MPK GAZ M.M.KIEWICZ SP. J.	0000278414
4	"ZADOIL" L.J.M.E. ZADORA SP. J.	0000004264
5	"MARPOL" RYSZARD MARCINKOWSKI, WŁODZIMIERZ MARCINKOWSKI	0000019201
6	RPS REAL PROPERTY & SERVICING SP. Z O.O.	0000524021
7	OSKA SP. Z O.O.	0000434133
8	AUTO-EKO-GAZ MACIEJKOWICZ ELŻBIETA, GANCARCZYK IWONA	0000107553
9	ARAMIR SP. Z O.O.	0000898148
10	SOLTRADE SOLECKI M., SOLECKI Ł., KIEŁB M. SP. J.	0000431224
11	KWITOWSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000534127
12	GESSO SP. Z O.O.	0000105754
13	VALDI MW2 SP. Z O.O. SP. K.	0000786058
14	B-TRANS SP. Z O.O.	0000087693
15	ALFA SP. Z O.O.	0000010382
16	WRC SP. Z O.O.	0000384366
17	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
18	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
19	IGH SP. Z O.O. SP. K.	0000722358
20	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "LT" PRODUKTY NAFTOWE ANDRZEJ	0000306458
21	KDM SP. Z O.O.	0000130805
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PETRO-TAR" JAN KRAWCZYK	0000532079
23	AG PETROL SP. Z O.O.	0000783062
24	DANPOL JAROSŁAW PĘKALA SP. Z O.O.	0000959974
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE GP GROCHALSKI-PIĘT	0000029497
26	TRANSIMPEX M. KONDRACKA, C. KONDRACKI SP. J.	0000014325
27	PETRO-NAFT SP. Z O.O.	0000140414
28	FERBI SP. Z O.O.	0000741209
29	AUTO SHOŁ SP. J. R.SZRAJBER K.SZOMBIERSKI	0000147792
30	TW ROSA SP. Z O.O.	0001012742

"JM" J.M.R. BIENIEK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000297894 NIP 7962492151 REGON 672771984

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "JM" J.M.R. BIENIEK

"JM" J.M.R. BIENIEK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000297894 NIP
7962492151 REGON
672771984