Organizacja "jm" j.m.r. bieniek osiągnęła 76 411 263 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 411 263 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 74 815 231 zł.
Zysk netto wyniósł 1 596 032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 748 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 411 263 zł w 2022 roku.
• 63 589 777 zł w 2021 roku.
• 41 246 611 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 266 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 596 032 zł w 2022 roku.
• 1 745 704 zł w 2021 roku.
• 1 603 537 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "jm" j.m.r. bieniek wynosi 62 084 296 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 759 325 zł a 191 028 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 567 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 084 296 zł w 2022 roku.
• 53 580 158 zł w 2021 roku.
• 37 311 487 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "jm" j.m.r. bieniek wyniosła 9 980 732 zł.
a
ktywa trwałe to 3 219 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 761 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 980 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 345 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 634 965 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 451 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 980 732 zł w 2022 roku.
• 9 260 480 zł w 2021 roku.
• 8 837 938 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "jm" j.m.r. bieniek wyniosły 3 634 965 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 980 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 634 965 zł w 2022 roku
• 3 654 938 zł w 2021 roku
• 4 305 139 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "jm" j.m.r. bieniek wykazała przychody na poziomie 76 411 263 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "jm" j.m.r. bieniek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki